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Início / Covid 19 - Compras e Serviços
| Órgão Contratante | Sigla | Valor Total Contratos (R$) | |
|---|---|---|---|
| Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 133.094.524,00 | |
| COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 263.625,53 | |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 | |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 48.960,00 | |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 115.110,50 | |
| FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 205.500,00 | |
| GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 | |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 | |
| INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 338.416,00 | |
| POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 | |
| POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 1.324.319,77 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 2.310.484,13 | |
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 5.831.910,31 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 130.435.833,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 265.525,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Contratante | Objeto | Contratado (a) | N. Contrato | Valor do Contrato (R$) | CNPJ/CPF | N. Processo | Modalidade | Fundamento Legal | Fonte do Recurso | Data Assinatura | Vigência | Local de execução | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAERN | Contratação de serviços de manutenção corretiva em 08 respiradores pulmonares e 03 umidificadores para ventilação mecânica (em favor do Governo do Estado do RN). | MICROSERV Comércio Serviços de Equipamentos Hospitalares LTDA | Contrato nº 2CAERN0.00698 - | R$ 54.206,01 | 07.112.020/0001-01 | 03210189.000065/2020-13 | Termo de Dispensa de Licitação | Arts. 4º, 4º B e 4º E da LF nº 13.979/2020 | Reserva Orçamentária nº 001260/2020 da Conta nº 4010 (ESTADUAL) | 17/04/2020 | 20.04.2020 a 19.08.2020 (120 dias) | Hospital da Polícia Militar – Hospital Central Coronel Pedro Germano | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAERN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álccol gel 70%). | Armazém Pará - Importadora Comercial de Madeiras LTDA | Ordem de Compra nº 20.00677 - CAERN | R$ 53.940,00 | 08.397.374/0001-02 | 03210378.000067/2020-77 | Termo de Dispensa de Licitação | Arts. 4º, 4º B e 4º E da LF nº 13.979/2020 | Recursos Próprios da CAERN - Conta 2004 (ESTADUAL) | 15/04/2020 | - | Centralizado na CAERN | R$ 53.940,00 | R$ 0,00 |
| CBM | Concessão de Suprimento de Fundos (aquisição de material de consumo: insumos para enfrentamento do COVID-19). | João Mairia Nóbrega (suprido) | Nota de Empenho nº 000069 - CBM | R$ 167.200,00 | 790.698.274-68 | 08810036.000398/2020-32 | Suprimento de Fundos | LF nº 13.979/2020 e inciso II do art. 6º A e ainda o art. 4º da MP nº 926/2020 | 0.1.50.000000 - Rec. Dirretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 07/04/2020 | - | Centralizado no CBM | R$ 167.200,00 | R$ 0,00 |
| CBM | Concessão de Suprimento de Fundos (aquisição de material de consumo: insumos para enfrentamento do COVID-19). | Marohélio Ananias de Lima (suprido) | Nota de Empenho nº 000047 - CBM | R$ 8.800,00 | 876.587.204-53 | 08810057.000199/2020-86 | Suprimento de Fundos | DE nº 25.900/2016, e art. 58 da LFederal nº 4.320/1964 | 0.1.50.000000 - Rec. Dirretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 13/03/2020 | - | Centralizado no CBM | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 |
| CEASA | Aquisição de materiais de consumo para enfrentamento do COVID-19 (sabonete líquido, papel toalha, álcool líquido 70%, água sanitária, sabão em pó). | RCP Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | Termo de Contrato nº 003.2020 - CEASA | R$ 44.160,00 | 28.031.958/0001-69 | 03110004.000764/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.303/2016, LF nº 13.979/2020 e MP nº 926/2020 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 06/04/2020 | 03.04.2020 a 02.10.2020 (180 dias) | Centralizado na CEASA | R$ 23.860,00 | R$ 0,00 |
| CEASA | Aquisição de materiais de consumo para enfrentamento do COVID-19 (luva látex descatável). | Meirelles Farma LTDA | Termo de Contrato nº 004.2020 - CEASA | R$ 4.800,00 | 01.260.848/0001-12 | 03110004.000764/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.303/2016, LF nº 13.979/2020 e MP nº 926/2020 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 03/04/2020 | 03.04.2020 a 02.10.2020 (180 dias) | Centralizado na CEASA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de material permanente (anteparos transparentes em acrílico para mesas ou guichês de atendimento ao público). | Pedro Evaristo Dias | Termo de Contrato nº 012.2020 - DETRAN | R$ 50.910,50 | 27.997.819/0001-21 | 02910005.000910/2020-30 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/93 e art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 06/05/2020 | 08.05.2020 a 07.11.2020 (180 dias) | Unidades de Atendimento: Natal (Sede Central, Natal Shopping, Zona Norte, Via Direta), Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros, Assu, Caicó, São Paulo do Potengi | R$ 50.910,50 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool a 70% INPM - Instituto Nacional de Pesos e Medidas). | PROLIMP Produtos e Serviços EIRELI | Termo de Contrato nº 011.2020 - DETRAN | R$ 44.850,00 | 40.764.896/0001-08 | 02910005.000663/2020-71 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/93 e art. 4º da LF nº 13.979/2021 | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 06/05/2020 | 07.05.2020 a 06.11.2020 (180 dias) | Centralizado no DETRAN | R$ 44.850,00 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (toalha de papel e sabonete líquido neutro). | JR Comércio e Locação de Veículos Eireli | Termo de Contrato nº 009.2020 - DETRAN | R$ 14.270,00 | 22.486.978/0001-48 | 02910005.000670/2020-73 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 30/04/2020 | 01.05.2020 a 30.11.2020 (180 dias) | Centralizado no DETRAN | R$ 14.270,00 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de 2.000 máscaras de tecido | A Nova Solução Eireli | Termo de Contrato nº 019.2020 - DETRAN | R$ 5.080,00 | 70.157.680/0001-37 | 02910005.000669/2020-49 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal 13.979/2020 | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 28/05/2020 | 29.05.2020 a 28.11.2020 (180 dias) | Centralizado no DETRAN | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 |
| FJA | Contratação de Luna Mayara pelo proponente BETHOVEN E JUBILEU LTDA para a gravação de uma musica para o combate e conscientização do coronavírus (Covid-19) | Bethoven e& Jubileu LTDA | Nota de Empenho nº 000168 - FJA | R$ 6.000,00 | 10.940.322/0001-74 | 03610038.002452/2020-98 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 19/05/2020 | - | Centralizado na FJA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IDEMA | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%, luva para procedimento não-cirúrgico, máscara dupla descartável com elástico e máscara descartável). | Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA | Nota de Empenho nº 000177 - IDEMA | R$ 5.759,90 | 15.160.493/0001-02 | 02810006.000892/2020-31 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, II da LF nº 8666/1993, LF nº 13.979/2020, DE nº 29.583/2020 e DE nº 29.668/2020 | 0.2.50.927301 - IDEMA - CA - Arrecadação de Taxa de Inspeção e Licenciamento Ambiental - 200.017-2 (ESTADUAL) | 25/05/2020 | - | Centralizado no IDEMA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de material de consumo para enfrentaento do COVID-19 (luvas de procedimentos). | Bandeirantes Lab. Prod. Farm. e Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 000129 - ITEP | R$ 17.258,00 | 70.027.479/0001-35 | 03910010.000865/2020-80 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 27/03/2020 | - | Centralizado no ITEP | R$ 17.258,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19. | Bandeirantes Lab. Prod. Farm. e Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 000128 - ITEP | R$ 145.997,00 | 70.027.479/0001-35 | 03910010.000946/2020-80 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 27/03/2020 | - | Centralizado no ITEP | R$ 145.997,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de 1.900 macacões de segurança | BEMMED Comércio de Artigos Cirúrgicos Eireli | Nota de Empenho nº 000182 - ITEP | R$ 139.650,00 | 27.938.961/0001-06 | 03910010.001324/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação (DOE de 27.05.2020) | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 22/05/2020 | - | Unidades de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | R$ 49.980,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de 05 pulverizadores costal de 20 litros para ITEP | Rancho Alegre Comércio e Representação de Produtos Agropecuários LTDA | Nota de Empenho nº 000156 - ITEP | R$ 1.425,00 | 06.098.753/0001-68 | 03910010.001132/2020-62 | - | Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art.1º do Decreto nº 9.412/2018 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 05/05/2020 | - | Centralizado no ITEP | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 |
| PCRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%). | Delta Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 000106 - PCRN | R$ 80.000,00 | 17.602.864/0001-86 | 11910002.001536/2020-19 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 26/03/2020 | - | Centralizado na PCRN | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| PCRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (máscaras descartáveis). | Gouveia Fardamentos LTDA - ME | Termo de Contrato nº 015.2020 - PCRN | R$ 12.000,00 | 17.974.520/0001-06 | 11910002.001854/2020-71 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 14/04/2020 | 14.04.2020 a 13.04.2021 (12 meses) | Centralizado na PCRN | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (embalagens para álcool gel 70%) | SRB Comercial LTDA | Termo de Contrato nº 014.2020 - PMRN | R$ 7.896,80 | 05.048.763/0001-26 | 01510185.000167/2020-23 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/06/2020 | 01.06.2020 a 30.12.2020 (180 dias) | Centralizado na PMRN | R$ 7.896,80 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%). | Indústrias Becker LTDA | Termo de Contrato nº 010.2020 - PMRN | R$ 20.736,45 | 02.216.104/0001-63 | 01510185.000150/2020-76 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.04.2021 (12 meses) | Centralizado na PMRN | R$ 20.736,45 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool líquido 70%). | CLARIT Comercial LTDA | Termo de Contrato nº 009.2020 - PMRN | R$ 33.975,00 | 02.898.097/0001-27 | 01510185.000166/2020-89 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.04.2021 (12 meses) | Centralizado na PMRN | R$ 33.975,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de máscaras descartáveis. | Gouveia Fardamentos LTDA | Termo de Contrato nº 012.2020 - PMRN | R$ 381.397,50 | 17.974.520/0001-06 | 01510185.000168/2020-78 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV da LF nº 8.666/1993, c/c o art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 13/05/2020 | 13.05.2020 a 12.11.2020 (180 dias) | Centralizado na PMRN | R$ 23.975,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição do material de consumo - Dispenser para Álcool gel 70% | Nacional Comércio e Representação Eireli ME | Termo de Contrato nº 002.2020 - PMRN | R$ 6.403,50 | 18.588.224/0001-21 | 01510174.000040/2020-33 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, combinado com o Art. 4º, caput e § 1º, 4º B, I, II, e III da Lei Federal nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/02/2020 | 02.06.2020 a 31.12.2020 (180 dias) | Farmácia Hospitalar do Hospital Central Cel Pedro Germano/HCCPG | R$ 6.403,50 | R$ 0,00 |
| SEAP | Contratação de serviço especializado de monitoramento eletrônico, com fornecimento de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, TIPO PEÇA ÚNICA, através de rede de dados de telefonia celular, satélite e rádio frequência homologada pela ANATEL. | SPACECOMM Monitoramento S/A | Termo de Contrato nº 007.2020 - SEAP | R$ 1.810.710,00 | 09.070.101/0001-03 | 06010004.000750/2020-70 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL )/ 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 27/03/2020 | 27.03.2020 a 26.09.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material permanente (08 lavadoras profissionais de alta pressão - higienização dos ambientes de custódia). | Queiroz Oliveira Comércio e Indústria LTDA | Termo de Contrato nº 008.2020 - SEAP | R$ 19.960,00 | 08.249.104/0007-31 | 06010004.000896/2020-15 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados (ESTADUAL) | 07/04/2020 | 08.04.2020 a 07.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 19.960,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%, luva para procedimento não-cirúrgico, máscara cirúrgica descartável, máscara multiuso, sabonete líquido e água sanitária). | Natal Hospitalar e Medicamentos LTDA | Nota de Empenho nº 000014 - SEAP | R$ 57.390,00 | 28.091.295/0001-78 | 06010004.000821/2020-34 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados (ESTADUAL) | 01/04/2020 | - | Centralizado na SEAP | R$ 57.390,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%, luva para procedimento não-cirúrgico, máscara cirúrgica descartável, máscara multiuso, sabonete líquido e água sanitária). | JR Comércio e Locação de Veículos Eireli | Nota de Empenho nº 000013 - SEAP | R$ 6.129,15 | 22.486.978/0001-48 | 06010004.000821/2020-34 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados (ESTADUAL) | 01/04/2020 | - | Centralizado na SEAP | R$ 6.129,15 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material permanente (caixas d'água 10 mil litros e motobombas centrífugas). | Pedra Construção LTDA | Termo de Contrato nº 013.2020 - SEAP | R$ 12.850,00 | 40.777.690/0002-95 | 06010004.000834/2020-11 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados (ESTADUAL) | 15/03/2020 | 18.04.2020 a 17.10.2020 (180 dias) | Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga (PERCM), em Nísia Floresta | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de elétrico e de construção para subisídios da ações de controle e prevenção ao COVID-19. | Armazém do Zezão LTDA | Nota de Empenho nº 000036 - SEAP | R$ 1.083,18 | 08.090.078/0001-56 | 06010073.000382/2020-46 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 16/04/2020 | - | Penitenciária Estadual do Seridó (PES), em Caicó | R$ 1.083,18 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material permanente (pulverizaroes de 20 litros). | Queiroz Oliveira Comércio e Indústria LTDA | Termo de Contrato nº 014.2020 - SEAP | R$ 5.385,00 | 08.249.104/0007-31 | 06010004.000992/2020-63 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 5.385,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material permante (máquinas de costura). | MS Galvão Máquinas e Equipamentos ME | Termo de Contrato nº 016.2020 - SEAP | R$ 23.140,00 | 22.860.272/0001-02 | 06010046.000431/2020-78 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 23.140,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo (tecidos e aviamentos). | MS Galvão Máquinas e Equipamentos ME | Termo de Contrato nº 016.2020 - SEAP | R$ 18.890,50 | 22.860.272/0001-02 | 06010046.000431/2020-78 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 18.880,70 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo (kits de saúde e higiene pessoal). | PROLIMP Produtos e Serviços Eireli | Termo de Contrato nº 017.2020 - SEAP | R$ 63.435,00 | 40.764.896/0001-08 | 06010046.000445/2020-91 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 23/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 63.435,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo (medicamentos). | Natal Hospitalar e Medicamentos LTDA | Termo de Contrato nº 021.2020 - SEAP | R$ 7.130,00 | 28.091.295/0001-78 | 06010046.000448/2020-25 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 24/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo (kits de saúde e higiene pessoal). | PROLIMP Produtos e Serviços Eireli | Termo de Contrato nº 020.2020 - SEAP | R$ 59.970,32 | 40.764.896/0001-08 | 06010046.000446/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 23/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 59.970,32 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos tipo notebooks e acessórios para realização de videoconferências (Documento SEI nº 5320507), com a finalidade de subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19). | J INACIO DE AZEVEDO | Termo de Contrato nº 024.2020 - SEAP | R$ 121.116,00 | 17.180.188/0001-08 | 06010046.000413/2020-96 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 04/05/2020 | 07.05.2020 a 06.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 121.116,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (mobiliário hospitalar). | Móveis JB Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 016.2020 ID 138 GO - Gov. Cidadão | R$ 1.073.275,00 | 02.464.845/0001-63 | 00610406.000018/2020-21 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea "e" das diretrizes para aquisição de bens, obras e serviços técnicos financiados por empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos mutuários do Banco Mundial (versão Janeiro de 2011), C/C com o artigo 4, da Lei 13.979/2020 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 28/03/2020 | 28.03.2020 a 27.05.2020 (60 dias) | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Rafael Fernandes (Mossoró) Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Regional do Seridó (Caicó) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) e Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) | R$ 1.073.275,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (equipamento hospitalar). | SAMTRONIC Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 034.2020 ID 144 GO - Gov. Cidadão | R$ 1.276.000,00 | 58.426.628/0001-33 | 00210036.000406/2020-80 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea "e" das diretrizes para aquisição de bens, obras e serviços técnicos financiados por empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos mutuários do Banco Mundial (versão Janeiro de 2011), C/C com o artigo 4, da Lei 13.979/2020 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 03/04/2020 | 03.04.2020 a 02.06.2020 (60 dias) | Hospital Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Cel. Pedro Germano (Natal) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) e Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu) | R$ 1.141.465,63 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (equipamento hospitalar). | CDK Indústria e Comércio de Equipamentos de Raios-X LTDA | Termo de Contrato nº 032.2020 ID 145 GO - Gov. Cidadão | R$ 472.000,00 | 04.864.204/0001-21 | 00210036.000407/2020-24 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 07/04/2020 | 07.04.2020 a 06.06.2020 (60 dias) | Hospital Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Cel. Pedro Germano (Natal) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) e Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu) | R$ 472.000,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (equipamento hospitalar). | Nacional Comércio e Representação Eireli | Termo de Contrato nº 033.2020 ID 143 GO - Gov. Cidadão | R$ 409.315,31 | 18.588.224/0001-21 | 00210036.000405/2020-35 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea "e" das diretrizes para aquisição de bens, obras e serviços técnicos financiados por empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos mutuários do Banco Mundial (versão Janeiro de 2011), C/C com o artigo 4, da Lei 13.979/2020 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 03/04/2020 | 03.04.2020 a 02.06.2020 (60 dias) | Hospital Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Cel. Pedro Germano (Natal) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) e Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu) | R$ 174.964,25 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de 3 milhões de máscaras de tecido em estrutura de malha e composições têxteis, com dupla camada e predominância em fibras de algodão, para uso da população, visando suprir as necessidades pessoais de proteção contra a contaminação do COVID 19 | Guararapes Confeccção S/A | Termo de Contrato nº 041.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | R$ 1.140.000,00 | 08.402.943/0018-09 | 00610682.000029/2020-42 | Shopping | art. 42, 5º, lei Federal nº 8.666/1993 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 04/05/2020 | 04.05.2020 a 03.10.2020 (150 dias) | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 855.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - FORMALDEÍDO (FORMOL) | ICARAI do Brasil Iindústria Química LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 001520 - SESAP | R$ 7.860,00 | 17.545.961/0001-84 | 00610256.000220/2020-14 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Alcool em Gel - Despesas relacionada ao Enfrentamento do COVID-19. | Indústrias Becker LTDA | Nota de Empenho nº 000983 - SESAP | R$ 17.200,00 | 02.216.104/0001-63 | 00610929.000001/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.979/2020 e MP nº 926/2020, TAC - SESAP/MPRN/MPF | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/03/2020 | - | Centralizado na SESAP (Recebido na Central de Distribuição da Escola de Governo do RN) | R$ 17.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar (CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS). | CRM Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001517 - SESAP | R$ 20.116,00 | 04.679.119/0001-93 | 00610256.000233/2020-93 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12 c/c LF 10.191/01, art. 2ª A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de válvulas reguladoras e fluxômetros. | PROTEC Indústria Importadora e Exportadora de Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 001109 - SESAP | R$ 30.645,00 | 06.207.441/0001-45 | 00610929.000004/2020-17 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12 c/c LF 10.191/01, art. 2ª A | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 07/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de acessórios de ventilação mecânica por inexigibilidade. | RESMedical Equipamentos Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 001214 - SESAP | R$ 31.000,00 | 13.272.584/0001-04 | 00610406.000029/2020-10 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | art. 25 inciso I, da LF nº 8.666/1993 c/c a LF nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Extensor equipo soro, para perfusão simultânea. | MEDSONDA - INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA | Nota de Empenho nº 001441 - SESAP | R$ 32.500,00 | 05.150.338/0001-43 | 00610256.000212/2020-78 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Referente a aquisição de 01 container refrigerado HIGH CUBE de 20´ com a temperatura mínima de -25°, para ser utilizado pelo Hospital Giselda Trigueiro. | Delta Conteineres LTDA | Nota de Empenho nº 001226 - SESAP | R$ 35.000,00 | 11.534.008/0001-54 | 00610682.000024/2020-10 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 16/04/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar (ATADURA GESSADA). | GM VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | Nota de Empenho nº 001521 - SESAP | R$ 38.100,00 | 23.420.875.0001/48 | 00610256.000223/2020-58 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12 c/c LF 10.191/01, art. 2ª A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 38.100,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Autorização para aquisição EMERGENCIAL de enxoval para atender as necessidades dos setores do Hospital João Machado. | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 001139 - SESAP | R$ 13.228,00 | 02.800.122/0001-98 | 00610315.000062/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 c/c o art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/04/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Autorização para aquisição EMERGENCIAL de enxoval para atender as necessidades dos setores do Hospital João Machado. | Camilla Pessoa Barros ME | Nota de Empenho nº 001140 - SESAP | R$ 3.600,00 | 22.698.025/0001-43 | 00610315.000062/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 c/c o art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/04/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Autorização para aquisição EMERGENCIAL de enxoval para atender as necessidades dos setores do Hospital João Machado. | JAB Confecções Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 001141 - SESAP | R$ 4.300,00 | 23.363.216/0001-17 | 00610315.000062/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 c/c o art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/04/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Autorização para aquisição EMERGENCIAL de enxoval para atender as necessidades dos setores do Hospital João Machado. | Comercial Apolo LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 001142 - SESAP | R$ 49.478,50 | 02.440.676/0001-21 | 00610315.000062/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 c/c o art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/04/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | R$ 49.478,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Equipo Infusão Sanguínea para hemotransfusão. | Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA | Nota de Empenho nº 001443 - SESAP | R$ 71.100,00 | 01.722.296/0001-17 | 00610256.000213/2020-12 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 23/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação por inexigibilidade em caráter emergencial, celebrado com a Empresa: RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, para manutenção de ventiladores pulmonares, estruturando as unidades de saúde que estão no Plano de Contingência Estadual para infecção humana para o COVID. | RESMEDICAL Equipamentos Hospitalares LTDA EPP | Termo de Contrato nº 041.2020 - SESAP | R$ 214.200,00 | 13.272.584/0001-04 | 00610406.000013/2020-07 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | art. 25, I, da LF n° 8.666/93 e DE n° 29.513/020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/04/2020 | 16.04.2020 a 15.04.2021 (12 meses) | Hospital Colônia João Machado | R$ 44.800,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de duas Câmaras Mortuárias para conservação de 6 corpos cada. | CEGI - Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis EIRELI | Nota de Empenho nº 001503 - SESAP | R$ 146.000,00 | 24.325.538/0001-34 | 00610102.000412/2019-41 | Termo de Dispensa de Licitação | inciso IV do artigo 24 da lei n° 8.666/93 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 07/05/2020 | - | Serviço de Verificação de Óbitos - SVO/SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação em Caráter de Emergencial de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Recuperação da Clínica Cirúrgica do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró/RN. | Costa do Atlântico Turismo LTDA | Termo de Contrato nº 003.2020 - SIN | R$ 104.209,74 | 12.697.231/0001-85 | 02210310.000107/2020-20 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF 13.979/2020 e inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 17/04/2020 | 17.04.2020 a 27.07.2020 (100 dias) | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Algodão e esparadrapo. | F. Wilton Cavalcante Monteiro EIRELI | Nota de Empenho nº 001518 - SESAP | R$ 134.060,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000222/2020-11 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12 c/c LF 10.191/01, art. 2ª A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 23/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 134.060,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Avental cirúrgico descartável. | POLAR FIX | Nota de Empenho nº 001025 - SESAP | R$ 151.200,00 | 02.881.877/0001-64 | 00610256.000182/2020-08 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/03/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação da empresa EMPRESA MA ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR - prestadora de serviços de locação de leitos de hospedagem, com 3 (três) refeições diárias, na cidade do Natal, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde Pública no provimento de alojamento aos profissionais de saúde engajados no combate à pandemia de COVID-19, através de dispensa de licitação, com fundamento na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento do surto de Coronavírus de 2019. Hotel Escola - SENAC Barreira Rocha. | Hotel Escola - SENAC - Barreira Roxa | Contrato SESAP e SENAC (Hotel Escola Barreira Roxa) | R$ 159.000,00 | 03.640.285/0011-95 | 00610929.000007/2020-42 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 16/04/2020 | 16.04.2020 a 15.05.2020 (30 dias) | Hotel Escola - SENAC - Barreira Roxa | R$ 159.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição e instalação de um Aparelho de Raio-X fixo com Central Reveladora, para atender as demandas desta Unidade de Saúde através do diagnostico de imagens no tratamento de diversas enfermidades, inclusive COVID-19. | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Nota de Empenho nº 001023 - SESAP | R$ 89.800,00 | 02.799.882/0001-22 | 00610059.000617/2020-32 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/04/2020 | - | Hospital Josefa Alves Godeiro (João Câmara) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição e instalação de um Aparelho de Raio-X fixo com Central Reveladora, para atender as demandas desta Unidade de Saúde através do diagnostico de imagens no tratamento de diversas enfermidades, inclusive COVID-19. | KONICA MINOLTA DO BRASIL IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | Nota de Empenho nº 001024 - SESAP | R$ 120.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610059.000617/2020-32 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/04/2020 | - | Hospital Josefa Alves Godeiro (João Câmara) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais necessários para a adequada análise laboratorial do Novo Coronavírus, em caráter emergencial. | NORDMARKET | Nota de Empenho nº 001038 - SESAP | R$ 232.300,00 | 19.125.796/0001-37 | 00610256.000181/2020-55 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 31/03/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Agulhas anestésicas. | F. Wilton Cavalcante Monteiro EIRELI | Nota de Empenho nº 001442 - SESAP | R$ 263.109,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000211/2020-23 | Ata de Registro de Preços | LF n 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 23/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar (CAMPO OPERATÓRIO e FITA ADESIVA). | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 001523 - SESAP | R$ 366.720,00 | 02.800.122/0001-98 | 00610256.000221/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 366.720,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Materiais de Laboratório e produtos químicos em geral, em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | ABBOTT Laboratórios do Brasil LTDA | Nota de Empenho nº 000982 - SESAP | R$ 86.400,00 | 56.998.701/0032-12 | 00610295.000024/2020-83 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/03/2020 | - | Laboratório Central - LACEN | R$ 86.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Materiais de Laboratório e produtos químicos em geral, em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | SINTESE Biotecnologia Ltda. | Nota de Empenho nº 000907 - SESAP | R$ 260.276,97 | 13.545.241/0001-68 | 00610295.000024/2020-83 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/03/2020 | - | Laboratório Central - LACEN | R$ 260.276,97 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Materiais de Laboratório e produtos químicos em geral, em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | INDUSLAB Produtos para Laboratórios LTDA | Nota de Empenho nº 001471 - SESAP | R$ 78,40 | 14.683.310/0001-62 | 00610295.000024/2020-83 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 07/05/2020 | - | Laboratório Central - LACEN | R$ 78,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição em ata de registro de preços SESAP 15/2019 para aquisição de Monitores Multiparâmetro. | SAMTRONIC Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 001623 - SESAP | R$ 504.000,00 | 58.426.628/0001-33 | 00610406.000023/2020-34 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 25/03/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 504.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | Cirúrgica São Felipe Podutos para Saúde EIRELI | Nota de Empenho nº 001192 - SESAP | R$ 58.150,00 | 07.626.776/0001-60 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | LOCMED Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001193 - SESAP | R$ 21.405,00 | 04.238.951/0001-54 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | MILLENIUM Comércio e Serviços LTDA | Nota de Empenho nº 001194 - SESAP | R$ 19.605,00 | 13.008.903/0001-60 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | PRIOM Tecnologia em Equiamentos | Nota de Empenho nº 001195 - SESAP | R$ 16.490,00 | 11.619.992/0001-56 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | PROTEC Indústria Importadora e Exportadora de Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA EPP | Nota de Empenho nº 001196 - SESAP | R$ 406.350,00 | 06.207.441/0001-45 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (mobiliário hospitalar). | Móveis JB Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 016.2020 ID 138 GO - Gov. Cidadão | R$ 1.073.275,00 | 02.464.845/0001-63 | 00610406.000018/2020-21 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 28/03/2020 | 28.03.2020 a 27.05.2020 (60 dias) | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Rafael Fernandes (Mossoró) Hospital Pediárico Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Regional do Seridó (Caicó) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Deoclécio Marques Lucena (Parnamirim) e Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) | R$ 1.073.275,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, com caráter emergencial, de enxovais como material de fundamental importância para as condições de trabalho aos profissionais de saúde, assim como aos pacientes. | LINCK Comércio e Serviços LTDA | Nota de Empenho nº 001034 - SESAP | R$ 253.995,00 | 17.256.815/0001-39 | 00610409.000012/2020-24 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 253.995,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, com caráter emergencial, de enxovais como material de fundamental importância para as condições de trabalho aos profissionais de saúde, assim como aos pacientes. | Textil MN Comércio de Tecidos e Confecções LTDA | Nota de Empenho nº 001033 - SESAP | R$ 195.024,90 | 06.311.274/0004-20 | 00610409.000012/2020-24 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 03/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, com caráter emergencial, de enxovais como material de fundamental importância para as condições de trabalho aos profissionais de saúde, assim como aos pacientes. | Tânia Dutra Machado Mendanha | Nota de Empenho nº 001032 - SESAP | R$ 906.460,05 | 33.869.555/0001-23 | 00610409.000012/2020-24 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 03/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | TECNAL Indústria Comércio e Exportação de Equipamentos para Laboratório LTDA | Termo de Contrato nº 016.2020 - SESAP | R$ 54.000,00 | 47.010.566/0001-68 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 24/04/2020 | 24.04.2020 a 23.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | INDREL Indústria de Refrigeração Londrinense LTDA | Termo de Contrato nº 013.2020 - SESAP | R$ 36.310,00 | 78.589.504/0001-86 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 27/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia | Termo de Contrato nº 015.2020 - SESAP | R$ 228.550,00 | 63.067.904/0002-35 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 30/04/2020 | 30.04.2020 a 29.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | INTERPRISE Instrumentos Analíticos LTDA | Termo de Contrato nº 014.2020 - SESAP | R$ 4.273,22 | 72.949.449/0001-01 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 27/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | R$ 4.273,22 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | BIOTECNO Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 011.2020 - SESAP | R$ 19.950,00 | 04.470.103/0001-76 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 24/04/2020 | 24.04.2020 a 23.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | EPPENDORF do Brasil LTDA | Termo de Contrato nº 012.2020 - SESAP | R$ 459.114,88 | 04.470.103/0001-76 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 24/04/2020 | 24.04.2020 a 23.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Dispensa de Licitação com objetivo de contratação direta e emergencial da Cooperativa Médica do RN – COOPMED para a execução de plantões nas especialidades de médicos intensivistas, de caráter ininterrupto, no Hospital Giselda Trigueiro - HGT. | Cooperativa Médica do RN – COOPMED | Termo de Contrato nº 042.2020 - SESAP | R$ 2.093.359,32 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000004/2020-47 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV (caráter emergencial) da Lei 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/04/2020 | 15.04.2020 a 11.10.2020 (180 dias) | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 723.774,44 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação direta e imediata de locação de equipamentos médicos e fornecimento de acessórios e insumos para implantar 10 (dez) leitos de UTI com fornecimento de serviços de RH (Enfermeiros e técnicos de enfermagem) para o Hospital Cel. Pedro Germano - despesa relacionada ao enfrentemento do COVID - 19. | MA Engenharia Clínica e Hospitalar | Termo de Contrato nº 007.2020 - SESAP | R$ 2.700.000,00 | 23.384.632/0001-00 | 00610010.000918/2020-12 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | 10.04.2020 a 09.10.2020 (180 dias) | Hospital Cel. Pedro Germano - Hospital da Polícia Militar do RN (Natal) | R$ 1.117.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação será a implantação de 30 leitos de UTI a serem instalados no Hospital João Machado (20 leitos) e Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (10 leitos). Contemplará equipamentos e mobiliários médico-hospitalares, fornecimento de acessórios, medicamentos, material médico-hospitalar, insumos e serviços profissionais. | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - AVANTE SOCIAL | Contrato nº 512.2020 - SESAP | R$ 10.504.325,68 | 03.893.350/0001-12 | 00610010.001038/2020-63 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | 01.06.2020 a 30.11.2020 | Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) e Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) | R$ 10.504.325,68 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação temporatária de profissionais de saúde para operacionalização emergencial para enfretamento do COVID-19. | Folha de Pagamento -Administração Direta -Executivo | Nota de Empenho nº 001031 - SESAP | R$ 19.000.000,00 | PF0000001 | 00610010.000903/2020-54 | Contratação Temporária de Pessoal | art. 1º da Lei nº 10.229/2017 e LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 03/04/2020 | 180 dias | Centralizado na SESAP | R$ 1.804,02 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação emergencial de Serviço de Saúde Especializado, de forma continuada cuja finalidade é disponibilizar 20 leitos de internação para UTI e 20 (vinte) leitos de internação em enfermarias. | Liga Note-Riograndense Contra o Câncer | Termo de Contrato nº 007.2020 - SESAP e LIGA | R$ 22.000.000,00 | 08.428.765/0001-39 | 00610002.001993/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado (SESAP/MPRN/MPF) | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | 29.04.2020 a 28.10.2020 (180 dias) | Liga Note-Riograndense Contra o Câncer | R$ 5.114.600,00 | R$ 1.500.000,00 |
| SESAP | Aquisição de filtros para ventilador pulmonar mecânico. | L & C Comércio Varejista e Equipamentos e Serviços de Manutenção de Máquinas LTDA | Nota de Empenho nº 001127 - SESAP | R$ 261.000,00 | 08.433.657/0001-54 | 00610010.001054/2020-56 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 09/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 261.000,00 |
| SESAP | Aquisição, em caráter emergencial, mediante consórcio público, de respiradores mecânicos pulmonares para atender as demandas das unidades hospitalares do Rio Grande do Norte. | Cosórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste | Contrato de Rateio nº 001.2020 - Consórcio NE | R$ 4.947.535,80 | 34.304.033/0001-47 | 00610929.000006/2020-06 | Consórcio Nordeste | Contrato de Programa nº 001/2020, com o art. 8º da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 22/04/2020 | Até 31.12.2020 | Centralizado na SESAP | R$ 4.947.535,80 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 1.900.000 máscaras cirúrgicas tipo TNT 120.000 máscara p/proteção facial tipo respirador para partículas. | MEDLIFE Logística LTDA | Nota de Empenho nº 001197 - SESAP | R$ 4.428.800,00 | 09.315.202/0001-05 | 00610194.000024/2020-11 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 1.900.000 máscaras cirúrgicas tipo TNT 120.000 máscara p/proteção facial tipo respirador para partículas. | MEDLIFE Logística LTDA | Nota de Empenho nº 001054 - SESAP | R$ 4.000.000,00 | 09.315.202/0001-05 | 00610194.000024/2020-11 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 06/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 3.999.870,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação emergencial para incremento de 100 leitos destinados ao enfrentamento do COVID-19 no município de Mossoró, sob a gestão da APAMIM, mediante cooperação entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura Municipal de Mossoró. | Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Primeira Infância de Mossoró - APAMIM | Termo de Contrato nº 017.2020 - SESAP | R$ 1.899.000,00 | 08.256.240/0001-63 | 00610929.000010/2020-66 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado (SESAP/MPRN/MPF) | 0.1.91.000000 - Recursos Diversos - COVID-19 e SARS (ESTADUAL) | 30/04/2020 | 30.04.2020 a 29.07.2020 (90 dias) | Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Primeira Infância de Mossoró - APAMIM | R$ 794.750,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | BE LIFE INndústria Comércio Impotação e Exportação EIRELI | Nota de Empenho nº 001316 - SESAP | R$ 179.900,00 | 26.402.053/0001-22 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 179.900,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | DENTALMED Comércio e Representações LTDA | Nota de Empenho nº 001752 - SESAP | R$ 5.403.200,00 | 16.826.043/0001-60 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 671.000,00 | R$ 4.732.200,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | NEOBETEL EPI - Equipamentos de Proteção Individual LTDA | Nota de Empenho nº 001712 - SESAP | R$ 5.199,00 | 25.464.260/0001-49 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 5.199,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | BEMMED Distribuidora de Material Médico Hospitalar EIRELI | Nota de Empenho nº 001713 - SESAP | R$ 15.600,00 | 27.938.961/0001-06 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | MAWED Comercial LTDA ME | Nota de Empenho nº 001714 - SESAP | R$ 936.000,00 | 12.252.118/0001-96 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.91.000000 - Recursos Diversos - COVID-19 e SARS (ESTADUAL) | 22/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 936.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação de entidade de direito privado, com ou sem fins lucrativos, especializada em terapia intensiva, para gestão e operacionalização, na sede da própria contratada, de 5 (cinco) leitos de UTI adultos e 10 (dez) leitos de retaguarda de enfermaria clínica para pacientes em situação grave com suspeita ou confirmação de contaminação por COVID-19, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), referenciados e regulados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP). | NATAL HOSPITAL CENTER S/A. - HOSPITAL RIO GRANDE | Termo de Contrato nº 047.2020 - SESAP | R$ 4.937.643,00 | 02.109.397/0001-80 | 00610002.002097/2020-58 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 21/05/2020 | 21.05.2020 a 20.11.2020 | Natal Hospital Center S/A. - Hospital Rio Grande | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais necessários para a adequada análise laboratorial do Novo Coronavírus, em caráter emergencial. | CIENCOR SCIENTIFIC LTDA | Nota de Empenho nº 000908 - SESAP | R$ 48.804,00 | 58.752.130/0001-60 | 00610295.000015/2020-92 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/03/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 40.670,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais necessários para a adequada análise laboratorial do Novo Coronavírus, em caráter emergencial. | D.OXXI NORDESTE LTDA – ME | Nota de Empenho nº 000909 - SESAP | R$ 32.801,10 | 01.274.126/0001-17 | 00610295.000015/2020-92 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/03/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 22.686,30 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais necessários para a adequada análise laboratorial do Novo Coronavírus, em caráter emergencial. | BRIT Assessorias Consultorias e Representações Eireli | Nota de Empenho nº 001350 - SESAP | R$ 89.400,00 | 28.114.563/0001-20 | 00610295.000015/2020-92 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/04/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 89.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de medicamentos (ÁCIDO VALPRÓICO). | UNI Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001524 - SESAP | R$ 2.000,00 | 21.595.464/0001-68 | 00610256.000217/2020-09 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de medicamentos (DIAZEPAM). | PRO-SAUDE Distribuidora de Medicamentos EIRELI | Nota de Empenho nº 001567 - SESAP | R$ 700,00 | 21.297.758/0001-03 | 00610256.000216/2020-56 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (drenos cirúrgicos nºs 02, 03 e 04) | CRM Comercial LTDA ME | Nota de Empenho nº 001633 - SESAP | R$ 2.085,80 | 04.679.119/0001-93 | 00610256.000231/2020-02 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 04/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (conjuntos de drenagem - tórax). | PRIMED Comércio de Produtos Hospitalares Eireli | Nota de Empenho nº 001481 - SESAP | R$ 3.720,20 | 26.556.283/0001-46 | 00610256.000232/2020-49 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 30/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 3.720,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar (aventais, sapatilhas, toucas). | PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA | Nota de Empenho nº 001459 - SESAP | R$ 126.000,00 | 01.722.296/0001-17 | 00610194.000038/2020-35 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 126.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar (aventais, sapatilhas, toucas). | LEAO Serviço e Comércio Varejista de Eletrônicos LTDA | Nota de Empenho Nº 002282 - SESAP | R$ 1.210.000,00 | 33.932.061/0001-46 | 00610194.000038/2020-35 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 278.620,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Pagamento indenizatório pela realização de plantões eventuais, no período de 20.03.2020 a 31.03.2020. | COOPMED - Cooperativa Médica do RN | Nota de Empenho nº 001504 - SESAP | R$ 37.515,40 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000005/2020-91 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 37.515,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Kit para a extração automatizada de RNA viral para amostras de SWAB nasal e oral. | ABBOTT Laboratórios do Brasil LTDA | Nota de Empenho nº 001544 - SESAP | R$ 112.000,00 | 56.998.701/0032-12 | 00610295.000032/2020-20 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | inciso I, do art. 25 da LF n 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza (indenização). | CLARIT COMERCIAL EIRELI | Nota de Empenho nº 001548 - SESAP | R$ 203.403,24 | 02.898.097/0001-27 | 00610015.001465/2020-00 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Hospital Regional Deoclécio Marques (Parnamirim) Hospital Alfredo Mesquita (Macaíba) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Dr. Ruy Pereira (Natal) Hospital Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu) Hospital Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio) Hospital Regional de São Paulo do Potengi Hospital Regional de João Câmara Hospital de Currais Novos Hospital Dr. Nelson Inácio dos Santos (Assu) Hispital Regional do Seridó (Caicó) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) HEMONORTE (Natal) Hospital de Caraúbas Hospital de Apodi Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) CRI (Natal) Setores Administrativos/SESAP (Natal) Regionais (interior do RN) Laboratórios (interior do RN) | R$ 203.403,24 | R$ 0,00 |
| SESAP | Substituição com a ampliação da potência instalada na subestação transformadora de energia, bem como a instalação de gerador para atender todas as demandas essenciais no tocante a energia elétrica para a implantação de UTI para 10 (dez) leitos no Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho - Macaíba/RN. | Gouveia Engenharia Ltda | Termo de Contrato nº 005.2020 - SIN | R$ 62.940,00 | 12.834.799/0001-09 | 00610079.000562/2020-22 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4° da LF nº 13.979/2020, c/c o art. 24, Inciso IV, da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 21/05/2020 | 28.05.2020 a 27.08.2020 (90 dias) | Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) | R$ 62.940,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materia de construção para adequação das instalações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes para enfrentamendo ao COVID-19. | DJ Material de Construção LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 000132 - SESAP | R$ 19.556,60 | 06.267.047/0001-00 | 00610593.000002/2020-59 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Hospital Pediátrio Maria Alice Fernandes (Natal) | R$ 19.556,60 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materia de construção para adequação das instalações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes para enfrentamendo ao COVID-19. | SARALUX Comércio de Material de Construção LTDA | Nota de Empenho nº 000135 - SESAP | R$ 3.242,96 | 40.760.241/0001-53 | 00610593.000002/2020-59 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Hospital Pediátrio Maria Alice Fernandes (Natal) | R$ 3.242,96 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materia de construção para adequação das instalações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes para enfrentamendo ao COVID-19. | MOVELART Móveis Planejados | Nota de Empenho nº 000136 - SESAP | R$ 3.980,00 | 21.910.562/0001-42 | 00610593.000002/2020-59 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Hospital Pediátrio Maria Alice Fernandes (Natal) | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de máscaras para enfrentamento ao COVID-19 (indenização) | F. Wilton C. Monteiro | Nota de Empenho nº 001801 - SESAP | R$ 720.000,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000245/2020-18 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos para enfrentamento ao COVID-19 (indenização) | ANESTEC Comércio de Serviços LTDA | Nota de Empenho nº 001791 - SESAP | R$ 8.360,00 | 10.766.931/0001-59 | 00610007.001013/2020-19 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 8.360,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza e insumos para enfretamento ao COVID-19 (indenização). | J. R. Comércio e Locação de Veículos EIRELI | Nota de Empenho nº 001753 - SESAP | R$ 1.241.218,00 | 22.486.978/0001-48 | 00610015.001594/2020-90 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 1.241.218,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para enfretamento ao COVID-19 (indenização). | RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI | Nota de Empenho nº 001792 - SESAP | R$ 148.030,80 | 28.031.958/0001-69 | 00610015.001570/2020-31 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 148.030,80 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para enfretamento ao COVID-19 (indenização) | WT Distribuidora EIRELI | Nota de Empenho nº 001800 - SESAP | R$ 228.130,89 | 35.291.038/0001-45 | 00610015.001480/2020-40 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 228.130,89 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para enfretamento ao COVID-19 (indenização). | WT Distribuidora EIRELI | Nota de Empenho nº 001430 - SESAP | R$ 420.742,88 | 35.291.038/0001-45 | 00610015.001585/2020-07 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 17/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 420.742,88 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo para enfrentamento ao COVID-19: material de sinalização e máscaras (indenização). | Soares & Amaro Fardamentos e EPIs LTDA ME | Nota de Empenho nº 001750 - SESAP | R$ 11.572,10 | 19.499.346/0001-04 | 00610256.000236/2020-27 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 11.572,10 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material hospital para enfrentamento ao COVID-19 (indenização) | Valmir Barbosa de Morais - ME | Nota de Empenho nº 001840 - SESAP | R$ 34.492,90 | 35.302.991/0001-41 | 00610007.001015/2020-16 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 34.492,90 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material hospitalar (filtros HEPA e HMEF) | FISIOVITALIS Comércio de Equipamento Médico-Hospitar LTDA | Nota de Empenho nº 000114 - SESAP | R$ 16.951,50 | 08.842.555/0001-92 | 00610136.000086/2020-18 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II, art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 16.951,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos para enfrentamento ao COVID-19 (toucas e sapatilhas descartáveis). | NORDMARKET Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 000117 - SESAP | R$ 1.460,00 | 19.125.796/0001-37 | 00610136.000093/2020-10 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos para enfrentamento ao COVID-19 (aparelhos de barbear descatáveis). | PROHOSPITAL Comércio Holanda LTDA | Nota de Empenho nº 000118 - SESAP | R$ 300,00 | 09.485.574/0001-71 | 00610136.000093/2020-10 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Ventiladores de UTI. | PS Distribuidora de Produtos Eireli | Nota de Empenho nº 000116 - SESAP | R$ 58.431,00 | 08.304.991/0001-06 | 00610136.000069/2020-81 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.979/2020, art. 4º MP nº 926 e MP nº 951/2020 DE nº 29.513/2020, art. 12 LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 58.431,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Bolsas coletoras de descartáveis hospitalares. | ROSS Medical LTDA | Nota de Empenho nº 000115 - SESAP | R$ 210.000,00 | 08.747.635/0001-69 | 00610136.000069/2020-81 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.979/2020, art. 4º MP nº 926 e MP nº 951/2020 DE nº 29.513/2020, art. 12 LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza. | CLARIT Comercial EIRELI | Nota de Empenho nº 000111 - SESAP | R$ 95.386,00 | 02.898.097/0001-27 | 00610806.000006/2020-94 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 95.386,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza. | JR Comércio e Locação de Veículos Eireli | Nota de Empenho nº 000112 - SESAP | R$ 19.820,00 | 22.486.978/0001-48 | 00610806.000006/2020-94 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 19.820,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | A contratação direta (emergencial) da BAUMER S.A para aquisição de Ventiladores Pulmonares, a fim de suprir as necessidades da rede pública estadual de saúde, com fundamento no art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no intento de evitar possíveis ameaças à saúde pública devido à pandemia de COVID-19. | BAUMER S.A | Termo de Contrato nº 038.2020 - SESAP | R$ 1.605.000,00 | 61.374.161/0001-30 | 00610010.001159/2020-13 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993 | 0.1.91.000000 - Recursos Diversos - COVID-19 e SARS (ESTADUAL) | 21/05/2020 | 21.05.2020 a 20.11.2020 (180 dias) | Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antonio) Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) Hospital da Polícia Militar de Mossoró Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara) Hospital Municipal de Guamaré Hospital Regional do Seridó (Caicó) Escola Multicampi de Caicó Hospital Regional de São Paulo do Potengi Hospital Municipal de Santa Cruz Hospital Regional Cleodon Carlos Andrade (Pau dos Ferros) Hospital João Machado (Natal) Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba) Hospital Luiz Antônio (Natal) Hospital de Campanha de São Gonçalo do Amarante Hospital de Campanha de Parnamirim e Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos (Assu) | R$ 1.605.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Requisição de insumos para a realização dos exames gasometria para atender aos Hospitais Giselda Trigueiro - Natal/RN e Regional Doutor Tarcísio Maia - Mossoró/RN (indenização) | Vitallis Diagnóstica Eireli | Nota de Empenho nº 001826 - SESAP | R$ 786.240,00 | 01.663.156/0001-15 | 00610010.001234/2020-38 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) e Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | R$ 786.240,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material hospitalar (equipo para infusão de dietas enterais. equipo para infusão de soluções parenterais. equipo fotossensível para infusão de solções parenterais). | SAMTRONIC Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 00306 - SESAP | R$ 128.400,00 | 58.426.628/0001-33 | 00610186.000230/2020-21 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | R$ 128.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Comercial VALFARMA | Nota de Empenho nº 000315 - SESAP | R$ 64.098,33 | 02.600.770/0001-09 | 00610186.000231/2020-75 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de sistema de Raio-X | KONICA MINOLTA do Brasil Indúsria de Equipamentos Médicos LTDA | Nota de Empenho nº 001824 - SESAP | R$ 120.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610113.000079/2020-84 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 28/05/2020 | - | Hospital Regional do Seridó (Caicó) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Sistema de Digitalização de imagens para Raio-X (Radiografia computadorizada). | KONICA MINOLTA do Brasil Indúsria de Equipamentos Médicos LTDA | Nota de Empenho nº 001718 - SESAP | R$ 120.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610064.000472/2020-09 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/05/2020 | - | Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 80 ventiladores oscilantes (60 cm) | BRASUMIX Eireli | Nota de Empenho nº 000022 - SESAP | R$ 12.339,20 | 28.314.084/0001-57 | 00610315.000057/2020-48 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c a LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/04/2020 | - | Hospital Colonia Dr. João Machado (Natal) | R$ 12.339,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar para enfrentamento ao COVID-19 (dispositivos de aspiração DL 16 succionado) | LC Comércio Vajerista de Equipamentos e Sserviços de Manutenção de Máquinas LTDA | Nota de Empenho nº 001807 - SESAP | R$ 74.000,00 | 08.433.657/0001-54 | 00610010.001357/2020-79 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar (catéter nasal) | F Wilton Cavalcante Monteiro Eireli | Nota de Empenho nº 001844 - SESAP | R$ 22.417,50 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000269/2020-77 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 03/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (recipientes para álcool gel 70% e álcool líquido). | Comercial ITO LTDA | Nota de Empenho nº 000274 - SETHAS | R$ 4.725,00 | 40.766.610/0002-04 | 02010047.001389/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 06/04/2020 | - | Centralizado na SETHAS | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (confecção de 500 camisetas da Campanha RN + Unido). | ACSPORT Alexandre Carlos Oliveira Silva - ME | Nota de Empenho nº 000318 - SETHAS | R$ 8.650,00 | 07.221.905/0001-30 | 02010027.001350/2020-71 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 20/04/2020 | - | Centralizado na SETHAS | R$ 8.650,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de 5 mil cestas básicas para população vulnerável. | Hiper Atacadista Eireli | Termo de Contrato nº 001.2020 - SETHAS | R$ 209.200,00 | 07.522.026/0001-49 | 06110002.002215/2020-18 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 | 0.1.05.000000 - Cota-parte do FECOP (ESTADUAL) | 22/05/2020 | 22.05.2020 a 21.08.2020 (90 dias) | Centralizado na SETHAS | R$ 209.200,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de material permanente (proteção em acrílico transparente para guchês). | Gráfica Pigmentos LTDA | Nota de Empenho nº 000356 - SETHAS | R$ 6.800,00 | 05.862.442/0001-60 | 02010030.001232/2020-12 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 22/05/2020 | - | Centralizado na SETHAS | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 |
| SIN | Reforma da Clínica Cirúrgica do Hospital Tarcísio Maia - Mossoró/RN. | Costa do Atlântico Turismo LTDA | Termo de Contrato nº 003.2020 - SIN | R$ 104.209,74 | 12.697.231/0001-85 | 02210310.000107/2020-20 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF 13.979/2020 e inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 17/04/2020 | 17.04.2020 a 27.07.2020 (100 dias) | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de sacos cadavéricos | RN Hospitalar Atacadista LTDA | Nota de Empenho nº 000193 - ITEP | R$ 17.496,00 | 27.320.140/0001-01 | 03910010.001029/2020-12 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 03/06/2020 | - | Centralizado no ITEP (mas para distribuição nas Regionais do órgão) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de 12 mil unidades de álcool gel 70% | Indústrias Becker LTDA | Termo de Contrato nº 004.2020 - PMRN | R$ 118.494,00 | 02.216.104/0001-63 | 01510174.000038/2020-64 | Termo de Dispensa de Licitação | DE nº 29.513/2020, LF nº 13.979/2020, DE nº 29.524/2020 e DE nº 29.534/2020 art. 24, IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/06/2020 | 09.06.2020 a 08.12.2020 (180 dias) | Farmácia Hospitalar do Hospital Central Cel Pedro Germano | R$ 118.494,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Contratação direta e imediata de locação de equipamentos médicos e fornecimento de acessórios e insumos para implantar 02 (DOIS) leitos de UTI com fornecimento de serviços de RH (Enfermeiros e técnicos de enfermagem) para o Hospital Cel. Pedro Germano | Maria Aparecida Santos da Silva Comércio - ME | Termo de Contrato nº 005.2020 - PMRN | R$ 540.000,00 | 23.384.632/0001-00 | 01510161.000078/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | arts. 4º, caput e §1º 4º A 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e art. 24, IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 10/06/2020 | 10.06.2020 a 09.12.2020 (180 dias) | Hospital Cel. Pedro Germano | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Manutenção corretiva e preventiva da autoclave da Central de Material estelizado (CME), marca Baumer 350 litros | Welbert Francisco Barros de Oliveira | Termo de Contrato nº 003.2020 - PMRN | R$ 10.645,00 | 22.292.673/0001-03 | 01510201.000013/2020-96 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º Art. 4º A 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV da Lei 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/06/2020 | 05.06.2020 a 04.09.2020 (90 dias) | Hospital Cel. Pedro Germano | R$ 10.645,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de tomógrafo computadorizado de 16 (dezesseis) cortes, para o Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade - Pau dos Ferros/RN | IMEX Medical Comércio e Locação LTDA | Termo de Contrato nº 048.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | R$ 1.436.000,00 | 12.255.403/0001-60 | 00210066.000613/2020-87 | Pregão Eletrônico | Decreto nº 28.957/2019, art. 4°, incisos XXI e XXII, da LF nº 10.520/2002 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 12/06/2020 | 12.06.2020 a 11.10.2020 (120 dias) | Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Serviço de realização de blitzes sanitárias com objetivo educativo da população para uso de máscaras - combate ao COVID-19 | SAMUCKA Primeiro Mundo Eireli - ME | Termo de Contrato nº 049.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | R$ 25.320,00 | 28.113.594/0001-66 | 00210055.001410/2020-37 | Shopping | art. 42, 5º, lei Federal nº 8.666/1993 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 10/06/2020 | 10.06.2020 a 09.12.2020 (180 dias) | Território do RN | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 000120 - SESAP | R$ 1.238,00 | 40.767.152/0001-09 | 00610136.000053/2020-78 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 000121 - SESAP | R$ 436,20 | 02.800.122/0001-96 | 00610136.000053/2020-78 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e FarmacêuticosLTDA | Nota de Empenho nº 000122 - SESAP | R$ 1.148,00 | 01.722.296/0001-17 | 00610136.000053/2020-78 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | CDH - Centro de Diagnóstico Humano LTDA | Nota de Empenho nº 000123 - SESAP | R$ 893,60 | 04.666.364/0001-66 | 00610338.000115/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 LF nº 13.979/2020 e DE nº 29.513/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/06/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | D OXXI Nordeste LDA | Nota de Empenho nº 000124 - SESAP | R$ 31.190,04 | 01.274.126/0001-17 | 00610338.000115/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 LF nº 13.979/2020 e DE nº 29.513/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/06/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material cirúrgico e hospitalar descartável | W. Felipe da Silva | Nota de Empenho nº 001885 - SESAP | R$ 136.996,92 | 04.099.366/0001-10 | 00610062.000528/2020-37 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Hospital Regional Deoclécio Marques Lucena (Parnamirim) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de móveis sob medidas em MDF com montagem e instalação, por meio de dispensa de licitação, visando satisfazer as necessidades dos setores da UTI adulto, tipo II do Hospital Dr. João Machado | Hellu Móveis Planejados Ltda | Nota de Empenho nº 000027 - SESAP | R$ 38.400,00 | 11.705.622/0001-31 | 00610048.000398/2020-11 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Hospital João Machado (Natal) | R$ 38.400,00 | R$ 0,00 |
| CAERN | Contratação de empresa que ofereça serviços de testagem rápida para COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamentoda emergência de Saúde Pública, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e do decreto estadualNº 29.524, de 17 de março de 2020 visando garantir a saúde e a segurança dos empregados da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SESI | CONTRATO Nº 20.00932 - CAERN | R$ 54.900,00 | 03.784.822/0001-07 | 03210379.000161/2020-16 | Termo de Dispensa de Licitação | Artigo 4º, 4º-E e 4º-F, da LF nº 13.979/2020 | Recursos Próprio da CAERN -Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 0182 - SESI/CAERN | 15/06/2020 | 22.06.2020 a 21.09.2020 (90 dias) | Admistração Central - Natal , Sede GMS – Natal , Sede GMN – Natal , Sede RAG - Natal , Sede RSE – Caicó , Sede RSC – Assu , Sede RAO – Pau dos Ferros e Sede ROE – Mossoró | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos (indenização) | F. Wilton C. Monteiro Eireli | Nota de Empenho nº 001879 - SESAP | R$ 237.625,50 | 07.055.280/0001-84 | 00610237.000072/2020-66 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 237.625,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos (indenização) | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 001880 - SESAP | R$ 145.900,00 | 02.800.122/0001-98 | 00610237.000073/2020-19 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 145.900,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo - luvas de procedimento | Nacional Comércio e Representação Eireli | Nota de Empenho nº 001891 - SESAP | R$ 319.310,00 | 18.588.224/0001-21 | 00610237.000056/2020-73 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 01/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar (catéter nasal) | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001877 - SESAP | R$ 5.000,00 | 40.787.152/0001-09 | 00610256.000268/2020-22 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar (equipo para infusão de dietas enterais, equipo para infusão de soluções parenterais, equipo fotossensível para infusão de soluções parenterais) | SAMTRONIC Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 001874 - SESAP | R$ 385.200,00 | 58.426.628/0001-33 | 00610256.000267/2020-88 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Concessão de suprimento de fundos | Alex do Nascimento Menezes (suprido) | Nota de Empenho nº 001895 - SESAP | R$ 300.000,00 | 026.036.787-86 | 00610029.001942/2020-70 | Suprimento de Fundos | inciso II do art. 6-A da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 09/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| SESAP | Contratação direta, via dispensa de licitação, fundamentada no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no Decreto Estadual nº 29.534/2020, da DOIS A PUBLICIDADE EIRELI EPP, com o fim de elaborar, monitorar e executar demais serviços complementares inerentes a ampla e irrestrita, Campanha de Comunicação de Utilidade Pública para a Prevenção e Combate ao novo coronavírus (COVID-19)?, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação, com o intuito de: (i) aumentar o percentual de isolamento social, através da conscientização de toda a população do Rio Grande do Norte (ii) informar a população acerca das medidas de proteção individual e a sua importância no contexto social e (iii) combater as notícias falsas (fake news) | DOIS A Publicidade Eireli EPP | Termo de Contrato nº 053.2020 - SESAP | R$ 750.000,00 | 35.644.418/0001-16 | 07720001.000010/2020-74 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 | 4.1.63.000000 - Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Superávit Financeiro (FEDERAL) | 04/05/2020 | 05.06.2020 a 04.08.2020 (60 dias) | Centralizado na ASSECOM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (equipos e seringas) | DMAX - Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 000309 - SESAP | R$ 12.927,00 | 09.390.408/0001-91 | 00610186.000030/2020-78 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/05/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | R$ 12.927,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (equipos e seringas) | SANTÉ Produtos Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 000310 - SESAP | R$ 17.850,00 | 06.238.171/0001-30 | 00610186.000030/2020-78 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/05/2020 | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | R$ 17.850,00 | R$ 0,00 | |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | F. Wilton C. Monteiro | Nota de Empenho nº 001878 - SESAP | R$ 244.001,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610237.000058/2020-62 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Dívida da SESAP com a AMPAMIM relativa à prestação de serviços ao Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró | Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró - APAMIM | Nota de Empenho nº 001806 - SESAP | R$ 372.627,60 | 08.256.240/0001-63 | 00610909.000018/2020-61 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/05/2020 | - | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | R$ 372.627,60 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 10 (dez) apareclhos de ar condicionado split tipo piso-teto para o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró | STILUS Maquinas e Equipamentos para Escritório LTDA – ME | Nota de Empenho nº 000021 - SESAP | R$ 30.253,70 | 05.870.717/0001-08 | 00610315.000056/2020-01 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 30.253,70 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de 55 mil sacos plásticos para embalagem de cestas básicas. | M&M Distribuidora - Marcelo Tavares Afonso Fonseca Eireli - EPP | Termo de Contrato nº 001 A.2020 - SETHAS | R$ 31.900,00 | 16.693.177/0001-50 | 02010027.001524/2020-04 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/1993 art. 4° da LF n° 13.979/2020 e MP nº 926/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 29/05/2020 | 29.05.2020 a 28.08.2020 (90 dias) | Centralizado na SETHAS | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição em caráter emergencial de insumos para higiene de mãos. | DELTA Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 017.2020 - SESAP (HRTM) | R$ 103.609,80 | 17.602.864/0001-806 | 00610337.000074/2020-27 | Termo de Dispensa de Licitação | artigo 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 05/06/2020 | 06.06.2020 a 03.12.2020 (180 dias) | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de material de consumo - álcool gel 70% | Indústrias BECKER LTDA | Nota de Empenho nº 000464 - PMRN | R$ 51.495,52 | 02.216.104/0001-63 | 01510185.000224/2020-74 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV da LF nº 8666/1993, c/c o art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 15/06/2020 | 18.06.2020 a 17.10.2020 (120 dias) | Centralizado na PMRN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Confecção de fardamento para os Médicos e Necrotomistas do Serviço de Verificação de Óbitos de Natal. | KINGS CONFECÇÕES E FARDAMENTOS / COMERCIAL APOLO LTDA. | Nota de Empenho nº 001174 - SESAP | R$ 12.000,00 | 24.310.387/0001-40 | 00610102.000073/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Confecção de fardamento para os Médicos e Necrotomistas do Serviço de Verificação de Óbitos de Natal. | Comercial Apolo LTDA | Nota de Empenho nº 001175 - SESAP | R$ 3.040,00 | 02.440.676/0001-21 | 00610102.000073/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1994 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | CIENCOR SCIENTIFIC LTDA | Nota de Empenho nº 001409 - SESAP | R$ 97.770,00 | 58.752.130/0001-60 | 00610295.000027/2020-17 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/05/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 10.810,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | INDUSLAB Produtos para Laboratórios LTDA | Nota de Empenho nº 001432 - SESAP | R$ 2.407,40 | 14.683.310/0001-62 | 00610295.000027/2020-17 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1994 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 2.407,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação direta (emergencial) da SAMA para a realização de plantões de 06 horas (diarista) e 12 horas (plantonista), presenciais, em caráter ininterrupto, em Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Este termo visa atender as demandas do Hospital Rafael Fernandes | SAMA - Serviço de Aistência Média Ambulatorial LTDA | Termo de Contrato nº 048.2020 - SESAP | R$ 1.046.677,80 | 14.775.280/0001-14 | 00610909.000008/2020-25 | Termo de Dispensa de Licitação | no art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 25/05/2020 | 01.06.2020 a 27.11.2020 (180 dias) | Hospital Rafael Fernandes - HRF (Mossoró) | R$ 48.769,95 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001608 - SESAP | R$ 260.343,86 | 40.787.152/0001-09 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 260.343,86 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | ZAMMI Instrumental Eireli | Nota de Empenho nº 001609 - SESAP | R$ 8.670,00 | 30.450.803/0001-09 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 8.670,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | BIOLINE Fios Cirúrgicos LTDA | Nota de Empenho nº 001610 - SESAP | R$ 339,20 | 37.844.479/0001-52 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 339,20 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | NORDICA Ditribuidora Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001611 - SESAP | R$ 11.671,56 | 09.137.934/0002-25 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 11.671,56 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 001612 - SESAP | R$ 33.397,78 | 02.800.122/0001-98 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 33.397,78 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 001613 - SESAP | R$ 516.000,00 | 07.626.766/0001-60 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 516.000,00 |
| SESAP | Concessão de suprimento de fundos | Alex do Nascimento Menezes (suprido) | Nota de Empenho nº 001982 - SESAP | R$ 300.000,00 | 026.036.787-86 | 00610029.001942/2020-70 | Suprimento de Fundos | inciso II do art. 6-A da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de aventais cirúrgicos | POLAR FIX | Nota de Empenho nº 002004 - SESAP | R$ 31.592,80 | 02.881.877/0001-64 | 00610256.000266/2020-33 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 08/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho nº 001986 - SESAP | R$ 636.938,65 | 08.778.201/0001-26 | 00610002.003032/2020-20 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 636.938,65 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho nº 002017 - SESAP | R$ 539.000,00 | 08.778.201/0001-26 | 00610002.003032/2020-20 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 539.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho nº 002018 - SESAP | R$ 97.938,65 | 08.778.201/0001-26 | 00610002.003032/2020-20 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 91.838,65 | R$ 6.100,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | UNI Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001510 - SESAP | R$ 405.250,00 | 07.484.373/0001-24 | 00610256.000251/2020-75 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 405.250,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho nº 002016 - SESAP | R$ 345.741,00 | 08.778.201/0001-26 | 00610007.001596/2020-88 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 18/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 345.741,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | ACCORD Farmacêutica | Nota de Empenho nº 001678 - SESAP | R$ 45.675,00 | 64.171.697/0001-46 | 00610256.000243/2020-29 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 07/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo (papel toalha interfolhado) | WT Distribuidora EIRELI | Termo de Contrato nº 002.2020 - SESAP | R$ 320.400,00 | 35.291.038/0001-45 | 00610394.000018/2020-16 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 27/05/2020 | 01.06.2020 a 30.11.2020 (180 dias) | Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (catéteres) | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001808 - SESAP | R$ 88.933,55 | 40.787.152/0001-09 | 00610237.000055/2020-29 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 88.933,55 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | FABMED Distribuidora Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001607 - SESAP | R$ 11.308,00 | 05.400.006/0001-70 | 00610256.000215/2020-10 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CBM | Concessão de Suprimento de Fundos (aquisição de material de consumo: insumos para enfrentamento do COVID-19) | João Mairia Nóbrega (suprido) | Nota de Empenho nº 000119 - CBM | R$ 176.000,00 | 790.698.274-68 | 08810096.000781/2020-86 | Suprimento de Fundos | DE nº 25.900/2016, e art. 58 da LFederal nº 4.320/1964 | 0.1.50.000000 - Rec. Dirretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado no CBM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GAC | Aquisição de material de limpeza | Walber César Melo da Rocha | Notas de Empenho nº 000268 - GAC | R$ 11.370,90 | 13.920.428/0001-02 | 00810022.000499/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 II da LF nº 8.666/1993, ao princípio da legalidade, caput do art. 37 da CF | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 18/05/2020 | - | Centralizado no GAC | R$ 11.370,90 | R$ 0,00 |
| GAC | Aquisição de material de limpeza | Juliana Cabral de Alcantara Ferreira | Notas de Empenho nºs 000270 - GAC | R$ 670,00 | 29.178.668/0001-05 | 00810022.000499/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 II da LF nº 8.666/1993, ao princípio da legalidade, caput do art. 37 da CF | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 18/05/2020 | - | Centralizado no GAC | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de 500 sacos para transporte de cadáver e 600 aventais cirúrgicos estéreis e impermeavéis | BEMMED Comércio de Artigos Cirúrgicos Eireli | Nota de Empenho nº 000223 - ITEP | R$ 16.590,00 | 27.938.961/0001-06 | 03910010.001520/2020-43 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso IV, da LF nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Unidades de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades urgentes do Sistema Penitenciário do RN no enfrentamento ao COVID-19 | PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmecêuticos LTDA | Termo de Contrato nº 025.2020 - SEAP | R$ 1.890,00 | 01.722.296/0001-17 | 06010046.000412/2020-41 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 29/05/2020 | 29.05.2020 a 28.11.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades urgentes do Sistema Penitenciário do RN no enfrentamento ao COVID-19 | EXEMPLARMED Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Termo de Contrato nº 026.2020 - SEAP | R$ 19.800,00 | 23.312.871/0001-46 | 06010046.000412/2020-41 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 29/05/2020 | 04.06.2020 a 03.12.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | DENTALMED Comércio e Representações LTDA | Nota de Empenho nº 000097 - SEAP | R$ 5.499,81 | 16.826.043/0001-60 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN. | São Bernardo Comércio de Produtos para Saúde Eireli - EPP | Nota de Empenho nº 000098 - SEAP | R$ 1.224,00 | 23.015.239/0001-30 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | Pedro Gomes do Nascimento Neto Eireli | Nota de Empenho nº 000099 - SEAP | R$ 391,18 | 29.440.998/0001-27 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | COMVIDA Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 000100 - SEAP | R$ 2.946,00 | 15.483.303/0001-80 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | MACRO LIFE Importadora de Produtos Médicos Eireli | Nota de Empenho nº 000101 - SEAP | R$ 1.620,00 | 05.022.486/0001-82 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | INSTRAMED Indústria Médica e Hospitalar | Nota de Empenho nº 000102 - SEAP | R$ 5.678,20 | 90.909.631/0001-10 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 000103 - SEAP | R$ 5.716,80 | 07.626.776/0001-60 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | Ítaca Eireli | Nota de Empenho nº 000104 - SEAP | R$ 568,99 | 24.845.457/0001-65 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | BETANIAMED Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 000105 - SEAP | R$ 8.400,00 | 09.560.267/0001-08 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | SYNTECK Produtos para Saúde LTDA | Nota de Empenho nº 000106 - SEAP | R$ 810,00 | 07.422.297/0001-22 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação direta (emergencial) da empresa de Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial LTDA - SAMA para a execução de plantões na especialidade médica de intensivista, de caráter ininterrupto, no Hospital Regional Tracísio de Vasconcelos Maia - HRTVM. | SAMA - Serviço de Assistência Média Ambulatorial LTDA | Termo de Contrato nº 054.2020 - SESAP | R$ 2.093.355,60 | 14.775.280/0001-14 | 00610909.000009/2020-70 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV, LF nº 8.666/93 e art. 4º da LF nº 13.929/2020 DE nº 29.513/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/06/2020 | 05.06.2020 a 04.12.2020 (180 dias) | Hospital Regional Tracísio de Vasconcelos Maia (Mossoró) | R$ 532.718,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | Locação de equipamento de análise de amostras - enfrentamento ao COVID-19 | CDH - Centro de Diagnóstico Humano Ltda EPP | Termo de Contrato Emergencial nº 004.2020 - SESAP | R$ 29.160,00 | 04.666.364/0001-66 | 00610338.000083/2020-16 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do artigo 24 e Art. 26, da Lei nº 8666/1993, Lei nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 29.513/2020da Lei n° 8666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/06/2020 | 15.06.2020 a 11.12.2020 (180 dias) | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de colchões e travesseiros hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI | Nota de Empenho nº 000131 - SESAP | R$ 27.114,80 | 28.031.658/0001-69 | 00610806.000007/2020-39 | Termo de Dispensa de Licitação | inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 e LF nº 13.979/2020 e DE nº 29.513/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 18/06/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais permanentes e equipamentos como, mobiliários e eletrodomésticos para suprir as necessidades da UTI desta unidade hospitalar | Beta Solution Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda - ME | Nota de Empenho nº 000029 - SESAP | R$ 57.412,00 | 11.028.345/0001-70 | 00610315.000065/2019-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 19/06/2020 | - | Hospital João Machado (Natal) | R$ 57.412,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais permanentes e equipamentos como, mobiliários e eletrodomésticos para suprir as necessidades da UTI desta unidade hospitalar | Móveis JB Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 000028 - SESAP | R$ 6.308,00 | 02.464.845/0001-63 | 00610315.000065/2019-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 19/06/2020 | - | Hospital João Machado (Natal) | R$ 6.308,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo - seringas descartáveis | Saldanha Rodrigues LTDA | Nota de Empenho nº 002036 - SESAP | R$ 313.000,00 | 03.426.484/0001-23 | 00610256.000271/2020-46 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de macacões de segurança | RICAL Confeccção de Fardamentos e Comércio de EPI'S Eireli | Nota de Empenho nº 002065 - SESAP | R$ 3.224,00 | 24.334.354/0001-30 | 00610237.000074/2020-55 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 10/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 3.224,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares | Vitallis Diagnóstica Eireli | Nota de Empenho nº 002022 - SESAP | R$ 19.213,00 | 01.663.156/0001-15 | 00610295.000055/2020-34 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 19/06/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 19.213,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (catéteres, luvas, fios cirúrgicos etc) | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 002008 - SESAP | R$ 46.281,58 | 02.800.122/0001-98 | 00610237.000057/2020-18 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 02/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001892 - SESAP | R$ 128.491,50 | 40.787.152/0001-09 | 00610237.000059/2020-15 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 01/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 128.491,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos anestésicos | NNMED - Distribuição e Exportação de Medicamentos LTDA | Nota de Empenho nº 002032 - SESAP | R$ 4.920,00 | 15.218.561/0001-39 | 00610007.001593/2020-44 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 21/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição imediata de medicamentos que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia Sars-Cov-2 | Cristália Produtos Químicos Farmacêutics LTDA | Termo de Contrato nº 078.2020 - SESAP | R$ 813.758,00 | 44.374671/0001-51 | 00610007.001603/2020-41 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 25/06/2020 | 25.06.2020 a 24.12.2020 (180 dias) | Centralizado na SESAP | R$ 813.547,20 | R$ 210,80 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos anestésicos | COOPERFISIO Serviços de Fisioterapia LTDA | Nota de Empenho nº 002030 - SESAP | R$ 109.500,00 | 60.665.981/0009-75 | 00610007.001604/2020-96 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 21/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, em caráter emergencial, de equipamentos de saúde destinados a atender às necessidades do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | BRIT Assessorias, Consultorias e Reprresentações Eireli - ME | Nota de Empenho nº 002033 - SESAP | R$ 149.000,00 | 28.114.563/0001-20 | 00610295.000056/2020-89 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 22/06/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, em caráter emergencial, de equipamentos de saúde destinados a atender às necessidades do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | INTERPRISE Instrumentos Analíticos LTDA | Nota de Empenho nº 002034 - SESAP | R$ 1.400.000,00 | 72.949.449/0001-01 | 00610295.000056/2020-89 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 22/06/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Abertura emergencial de 20 (vinte) novos leitos de UTI, em virtude da Unidade ter passado a receber pacientes com quadro suspeito do novo coravírus | Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial LTDA | Nota de Empenho nº 001890 - SESAP | R$ 208.210,35 | 14.775.280/0001-14 | 00610107.000418/2020-10 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 09/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 208.210,35 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos anestésicos, beta-bloqueadores e demais classes farmacológicas para tratamento dos pacientes diagnosticados com a COVID-19 | ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA | Termo de Contrato nº 077.2020 - SESAP | R$ 13.824,00 | 04.307.650/0015-30 | 00610007.001590/2020-19 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 25/06/2020 | 25.06.2020 a 24.12.2020 (180 dias) | Centralizado na SESAP | R$ 13.824,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Realização de treinamento "Ventilação Mecânica na COVID-19", para 80 servidores efetivos e temporários que atuarão no manejo clínico de pacientes graves acometidos com o COVID-19, no Hospital Tarcísio Maia e Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró/RN | COOPERFISIO Serviços de Fisioterapia LTDA | Nota de Empenho nº 002064 - SESAP | R$ 17.600,00 | 18.911.953/0001-77 | 00610021.000935/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 23/06/2020 | - | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) e Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) | R$ 0,00 | R$ 17.600,00 |
| FJA | Desenvolvimento de processo licitatório na modalidade CONCURSO para O EDITAL “TÔ EM CASA E TÔ NA REDE” visando a seleção de 105 (cem) iniciativas artístico-culturais destinadas exclusivamente no ambiente virtual (internet) a serem fomentados pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação José Augusto (FJA) | Projeto Artístico Tô em Casa, Tô na Rede | Contratos Tô na Rede, Tô em Casa - FJA | R$ 199.500,00 | 20000550 | 03610035.000717/2020-43 | Edital Público Simplificado | LF nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e DE nº 29.534/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 18/05/2020 | 60 dias após o recebimento da premiação | Centralizado na FJA | R$ 199.500,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (macacão de segurança, bota PVC, luva de segurança) | OPEL – Organização Potengi LTDA | Termo de Contrato nº 016.2020 - PMRN | R$ 8.048,40 | 10.726.669/0001-19 | 01510185.000295/2020-77 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, combinado com o Art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 04/06/2020 | 30 dias, contados do recebimento dos objetos | Distritos Rodoviários Estaduais OPM Especializada Comandos de Policiamento Quatel do Comando Geral Unidades do Interior do Estado Unidades da Região Metropolitana de Natal | R$ 8.048,40 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de termômetros de medição por raios infravermelhos (Documento SEI nº 5676931), com a finalidade de subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19) | Multilaser Industrial S/A | Termo de Contrato nº 030.2020 - SEAP | R$ 10.500,00 | 59.717.553/0006-17 | 06010046.000524/2020-01 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta - SF (ESTADUAL) | 02/06/2020 | 180 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço | Centralizado na SEAP | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis | Vitallis Diagnóstica Eireli | Termo de Contrato nº 028.2020 - SEAP | R$ 20.000,00 | 01.663.156/0001-15 | 06010012.000596/2020-37 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 01/06/2020 | 180 dias a partir da ordem de serviços | Centralizado na SEAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de aventais descartáveis | REPAIR SURGICAL Materiais Odonto-Médico Hospitalares Eireli | Termo de Contrato nº 029.2020 - SEAP | R$ 17.250,00 | 10.747.105/0001-62 | 06010012.000596/2020-37 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 01/06/2020 | 180 dias a partir da ordem de serviços | Centralizado na SEAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação de entidade de direito privado, com ou sem fins lucrativos, especializada em terapia intensiva, para gestão e operacionalização, na sede da própria contratada, de 5 (cinco) leitos de UTI adultos e 10 (dez) leitos de retaguarda de enfermaria clínica para pacientes em situação grave com suspeita ou confirmação de contaminação por COVID-19, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), referenciados e regulados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) | Clínica Ortopédica e Traumatológica LTDA – Hospital Memorial São Francisco | Termo de Contrato nº 068.2020 - SESAP | R$ 6.050.953,80 | 10.867.687/0001-10 | 00610002.002097/2020-58 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) / 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/06/2020 | 22.06.2020 a 21.12.2020 (180 dias) | Clínica Ortopédica e Traumatológica LTDA – Hospital Memorial São Francisco | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de álcool etílico 70% pronto para uso hospitalar para o Hospital Pedro Germano (Hospital da Polícia) | PROLIMP Produtos e Servios Eireli | Nota de Empenho nº 000479 - PMRN | R$ 61.104,60 | 40.764.896/0001-08 | 01510185.000300/2020-41 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º, 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e art. 24, IV da Lei 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Central Coronel Pedro Germano | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado pertencentes ao Hospital Central Cel Pedro Germano/HCCPG, unidade integrante da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte/DSPMRN, para adequação de setores visando as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus | Polyclima - Ar Condicionado & Refrigeração Ltda EPP | Termo de Contrato nº 005.2020 - PMRN (Polyclima) | R$ 72.023,00 | 00.504.923/0001-80 | 01510161.000085/2020-57 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º art. 4º A 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e art. 24, IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/07/2020 | 01.07.2020 a 01.10.2020 (90 dias) | Hospital Central Coronel Pedro Germano | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição de peças e serviços especializados, calibração e teste de segurança elétrica, em equipamentos de ventilação mecânica da marca Intermed, pertencentes à SESAP e instalados nos hospitais da rede estadual de saúde. | MICROSERV Comércio e Serviços de Equipamentos Hospitalares EIRELI | Termo de Contrato nº 052.2020 - SESAP | R$ 977.550,00 | 07.112.020/0001-01 | 00610406.000024/2020-89 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | art. 25 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/06/2020 | 01.06.2020 a 31.05.2021 (12 meses) | Hospital Regional do Seridó (Caicó) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) Hospital Hélio Morais Marinho (Apodi) Hospital Regional Aguinaldo Pereira (Caraúbas) Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (Mossoró) Hospital Dr. Ruy Pereira (Natal) Hospital Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Militar Coronel Pedro Germano (Natal) Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Natal) Hospital João Machado (Natal) Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio do Salto da Onça) Hospital Regional de Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibú) Hospital Alfredo Mesquita Filho (Macaíba) Hospital Deoclécio Marques de Lucena (Parnamirim) Hospital de São Paulo do Potengi (São Paulo do Potengi) e Hospital Josefa Alves Godeiro (João Câmara) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de produtos de limpeza para o Hospital Dr. João Machado | WT Distribuidora EIRELI | Nota de Empenho nº 000032 - SESAP | R$ 53.266,50 | 35.291.038/0001-45 | 00610315.000127/2020-68 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 18/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Comercial VALFARMA | Nota de Empenho nº 000138 - SESAP | R$ 66.240,00 | 02.600.770/0001-09 | 00610136.000119/2020-20 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 16/06/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de ventiladores pulmonar | LC Comércio Varejista de Equipamentos e Serviços de Manutenção | Nota de Empenho nº 002135 - SESAP | R$ 70.499,00 | 08.433.657/0001-54 | 00610010.001577/2020-01 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 23/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 70.499,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Requisição de serviços médicos, em escalas de plantões, na especialidade de clínico geral, para pacientes com casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19, no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos, em Assu/RN | Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial LTDA | Nota de Empenho nº 002115 - SESAP | R$ 18.757,70 | 14.775.280/0001-14 | 00610909.000020/2020-30 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 19/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 18.757,70 | R$ 0,00 |
| SESAP | Realização de treinamento "Ventilação Mecânica na COVID-19", para 80 servidores efetivos e temporários que atuarão no manejo clínico de pacientes graves acometidos com o COVID-19, no Hospital Tarcísio Maia e Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró/RN | A-SAÚDE LTDA | Nota de Empenho nº 002224 - SESAP | R$ 17.200,00 | 31.153.799/0001-80 | 00610021.000935/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1994 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/06/2020 | - | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) e Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar (Sistemas fechados de respiração traqueal | Nordeste Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 002133 - SESAP | R$ 108.550,00 | 04.922.653/0001-89 | 00610010.001580/2020-16 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 24/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 108.550,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Serviços de plantões presenciais de intensivistas no mês de maio/2020 | COOPMED - Cooperativa Médica do RN | Nota de Empenho nº 002168 - SESAP | R$ 26.260,78 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000016/2020-71 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/06/2020 | - | Hospital Regional do Seridó (Caicó) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de embalagens para acondicionamento e fracionamento de Álcool e outros saneantes para a disponibilização nos Pontos de Distribuição de Leite, bem como para a distribuição gratuita destinada às famílias em situação de vulnerabilidade, que encontram-se nas ocupações e assentamentos precários assistidos pela Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano do RN (CEHAB) | Comercial ITO LTDA | Nota de Empenho nº 000390 - SETHAS | R$ 4.250,00 | 40.766.610/0002-04 | 02010027.001772/2020-47 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/1993 e alterações posteriores art. 4° da LF n° 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória 926/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 02/07/2020 | - | Centralizado na SETHAS | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de 02 aparelhos radiológicos para o Hospital Pedro Germano (Hospital da Polícia) | MEDIBRAX Comércio e Representação de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA | Termo de Contrato nº 006.2020 - PMRN | R$ 12.100,00 | 24.072.996/0001-09 | 01510161.000061/2020-06 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º art. 4º A 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e art. 24, IV da Lei 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 07/07/2020 | 07.07.2020 a 06.10.2020 (90 dias) | Hospital Central Coronel Pedro Germano | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material cirúrgico (eletrodos e papéis de graus cirúrgicos diversos) | F. Wilton C. Monteiro Eireli | Nota de Empenho nº 002234 - SESAP | R$ 94.099,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610194.000104/2020-77 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 24/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 94.099,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 002232 - SESAP | R$ 49.455,00 | 40.787.152/0001-09 | 00610194.000103/2020-22 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | R$ 49.455,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos laboratoriais (tubos de coleta de sangue, seringas, tampa de pressão, tubo de armazenamento de amostras, pipetas Pasteur) | Vitallis Diagnóstica Eireli | Nota de Empenho nº 002271 - SESAP | R$ 162.340,00 | 01.663.156/0001-15 | 00610295.000061/2020-91 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993, com suas alterações | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 07/07/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos laboratoriais (tubos de coleta de sangue, seringas, tampa de pressão, tubo de armazenamento de amostras, pipetas Pasteur) | CDH - Centro de Diagnóstico Humano LTDA | Nota de Empenho nº 002273 - SESAP | R$ 74.000,00 | 04.666.364/0001-66 | 00610295.000061/2020-91 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993, com suas alterações | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 08/07/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 000334 - SESAP | R$ 643,50 | 02.800.122/0001-98 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Cristália Produtos Químicos Farmacêutics LTDA | Nota de Empenho nº 000335 - SESAP | R$ 105.111,50 | 44.734.671/0001-51 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 000336 - SESAP | R$ 115.539,75 | 40.787.152/0001-09 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA | Nota de Empenho nº 000337 - SESAP | R$ 48.600,00 | 01.722.296/0001-17 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAERN | Contratação de serviços de manutenção corretiva em respiradores pulmonares, umidificadores e misturadores de gases (BLENDERS) para ventilação mecânica (em favor do Governo do Estado do RN) | MICROSERV Comércio Serviços de Equipamentos Hospitalares LTDA | Contrato nº 20.00835 - CAERN | R$ 72.379,52 | 07.112.020/0001-01 | 03210189.000075/2020-41 | Termo de Dispensa de Licitação | Arts. 4º, 4º B e 4º E da LF nº 13.979/2020 | Recursos Próprios da CAERN - Conta 4010 (ESTADUAL) | 13/05/2020 | 14.05.2020 a 13.09.2020 (120 dias) | Hospital Dr José Pedro Bezerra (Natal), Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró), Hospital Estadual Doutor Ruy Pereira dos Santos (Natal), Hospital Regional Monsenhor Expedito (São Paulo do Potengi), Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba), Hospital Colônia Doutor João Machado (Natal), Hospital Doutor Mariano Coelho (Currais Novos), Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara), Hospital Regional Doutor Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros), Hospital Maria Alice Fernandes (Natal), e Hospital Regional Hélio Morais Marinho (Apodi) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAERN | Aquisição de máscara de proteção facial em tecido, conforme termo de referência. | N. SANTOS ACESSÓRIOS LTDA | Ordem de Compra Nº 20.01093 - CAERN | R$ 28.200,00 | 02.491.019/0001-03 | 03210379.000178/2020-73 | Termo de Dispensa de Licitação | Artigo 4º, 4º-B, 4º-E e 4º-H da Lei nº 13.979 | Recursos Próprios da CAERN - Reservas nº 001617/2020 - Conta nº 2014 | 01/07/2020 | 03/07/2020 à 18/08/2020 (45 dias) | Almoxarifado Central da CAERN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação emergencial de entidade de direito privado, com ou sem fins lucrativos, especializada em transporte sanitário avançado, para gestão e operacionalização, de ambulâncias, com equipes de profissionais, materiais de proteção individual e equipamentos para oferecer suporte avançado de vida (SAV), para realizar a remoção de pacientes em situação grave, com suspeita ou confirmação de contaminação por COVID-19, que sejam usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) | SERV SAÚDE EIRELLI | CONTRATO Nº 80-2020 - SESAP | R$ 8.306.760,00 | 33.235.736/0001-06 | 00610010.001433/2020-46 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 4º da Lei Federal nº 13.979 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I do Art. 5º da LC 173/2020 | 03/07/2020 | 06.07.2020 à 05/01/2021 (6 meses) | 1ª REGIÃO DE SAÚDE (NATAL, SANTO ANTONIO, PARNAMIRIM) 2ª e 8ª REGIÕES DE SAÚDE (MOSSORÓ, APODI, AÇÚ 3ª REGIÃO DE SAÚDE(NATAL, JOÃO CÂMARA) 4ª e 5ª REGÕES DE SAÚDE (NATAL, CAICÓ, SANTA CRUZ, SÃO PAULO DO POTENGI)6ª REGIÃO DE SAÚDE (PAU DOS FERROS, MOSSORÓ) 7ª REGIÃO DE SAÚDE (NATAL, MACAÍBA, PARNAMIRIM) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares de radiologia, com cobertura total, para circuitos, peças e mão-de-obra, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades dos hospitais da Secretaria de Saúde Pública do Estado do RN | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CONTRATO Nº 90-2020 - SESAP | R$ 269.400,00 | 02.799.882/0001-22 | 00610406.000054/2020-95 | Centralizado na SESAP | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c a LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.68 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/07/2020 | - | Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares de radiologia, com cobertura total, para circuitos, peças e mão-de-obra, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades dos hospitais da Secretaria de Saúde Pública do Estado do RN | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | CONTRATO Nº 91-2020 - SESAP | R$ 360.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610406.000054/2020-95 | Centralizado na SESAP | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c a LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.68 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/07/2020 | - | Hospital Colonia Dr. João Machado (Natal) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contrato de comodato com empresa especializada que disponibilize equipamentos automatizados e computadorizados para exames de gasometria, com fornecimento dos respectivos reagentes/insumos para uma estimativa total de realização de 70.560 (Tabela 1) nos pacientes internados em alas especificas para o tratamento da COVID-19 dos hospitais da Rede Estadual de Saúde | D-OXXI Nordeste Produtos Hospitalares e Diagnóstico | Termo de Contrato nº 092.2020 - SESAP | R$ 1.486.993,20 | 01.274.136/0001-17 | 00610409.000119/2020-72 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16/07/2020 | 16.07.2020 a 15.01.2021 (180 dias) | Hospital Central Pedro Germano (Natal), Hospital Regional Telecila Freitas Fontes (Caicó), Hospital Regional Rafael Fernandes (Mossoró), Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros), Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena (Parnamirim), Hospital Colônia João Machado (Natal), Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Natal), Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal), Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos (Natal), Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (Natal), Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos), Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio), Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara); Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação Direta de insumos de saúde destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (COVID-19), destinado a atender as necessidades do LACEN-RN | ABBOTT Laboratórios do Brasil LTDA | Nota de Empenho Nº 002158-SESAP | R$ 112.000,00 | 56.998.701/0032- 12 | 00610295.000060/2020-47 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | Inciso I do art. 25 da lei 8.666/93 | 0.1.92 - Recursos do Inciso I, art.5º da Lei Complementar 173/2020 | 02/07/2020 | - | Laboratório Central Dr. Almino Fernandes/LACEN-RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos SISTEMA HEMATOPOIÉTICO a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | Nota de Empenho Nº 002182-SESAP | R$ 116.000,00 | 02.600.770/0001-09 | 00610256.000306/2020-47 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/07/2020 | - | UNICAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
