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Início / Covid 19 - Compras e Serviços
| Órgão Contratante | Sigla | Valor Total Contratos (R$) | |
|---|---|---|---|
| Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 383.418.952,25 | |
| AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 | |
| COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 | |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 | |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 | |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 | |
| INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 | |
| FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.592.000,00 | |
| GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 | |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 | |
| INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 | |
| POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 | |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 | |
| POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.108.390,44 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 3.813.020,56 | |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 | |
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.230.721,72 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 426.556.263,92 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Contratante | Objeto | Contratado (a) | N. Contrato | Valor do Contrato (R$) | CNPJ/CPF | N. Processo | Modalidade | Fundamento Legal | Fonte do Recurso | Data Assinatura | Vigência | Local de execução | Entrega do bem/serviço - Situação | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAERN | Contratação de serviços de manutenção corretiva em 08 respiradores pulmonares e 03 umidificadores para ventilação mecânica (em favor do Governo do Estado do RN). | MICROSERV Comércio Serviços de Equipamentos Hospitalares LTDA | Contrato nº 2CAERN0.00698 - | R$ 54.206,01 | 07.112.020/0001-01 | 03210189.000065/2020-13 | Termo de Dispensa de Licitação | Arts. 4º, 4º B e 4º E da LF nº 13.979/2020 | Reserva Orçamentária nº 001260/2020 da Conta nº 4010 (ESTADUAL) | 17/04/2020 | 20.04.2020 a 19.08.2020 (120 dias) | Hospital da Polícia Militar – Hospital Central Coronel Pedro Germano | Entrega total | R$ 54.206,01 | R$ 0,00 |
| CAERN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álccol gel 70%). | Armazém Pará - Importadora Comercial de Madeiras LTDA | Ordem de Compra nº 20.00677 - CAERN | R$ 53.940,00 | 08.397.374/0001-02 | 03210378.000067/2020-77 | Termo de Dispensa de Licitação | Arts. 4º, 4º B e 4º E da LF nº 13.979/2020 | Recursos Próprios da CAERN - Conta 2004 (ESTADUAL) | 15/04/2020 | - | Centralizado na CAERN | Entrega total | R$ 53.940,00 | R$ 0,00 |
| CBM | Concessão de Suprimento de Fundos (aquisição de material de consumo: insumos para enfrentamento do COVID-19). | João Mairia Nóbrega (suprido) | Nota de Empenho nº 000069 - CBM | R$ 167.200,00 | 790.698.274-68 | 08810036.000398/2020-32 | Suprimento de Fundos | LF nº 13.979/2020 e inciso II do art. 6º A e ainda o art. 4º da MP nº 926/2020 | 0.1.50.000000 - Rec. Dirretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 07/04/2020 | - | Centralizado no CBM | Entrega total | R$ 167.200,00 | R$ 0,00 |
| CBM | Concessão de Suprimento de Fundos (aquisição de material de consumo: insumos para enfrentamento do COVID-19). | Marohélio Ananias de Lima (suprido) | Nota de Empenho nº 000047 - CBM | R$ 8.800,00 | 876.587.204-53 | 08810057.000199/2020-86 | Suprimento de Fundos | DE nº 25.900/2016, e art. 58 da LFederal nº 4.320/1964 | 0.1.50.000000 - Rec. Dirretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 13/03/2020 | - | Centralizado no CBM | Entrega total | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 |
| CEASA | Aquisição de materiais de consumo para enfrentamento do COVID-19 (sabonete líquido, papel toalha, álcool líquido 70%, água sanitária, sabão em pó). | RCP Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | Termo de Contrato nº 003.2020 - CEASA | R$ 49.135,00 | 28.031.958/0001-69 | 03110004.000764/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.303/2016, LF nº 13.979/2020 e MP nº 926/2020 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 06/04/2020 | 03.04.2020 a 02.10.2020 (180 dias) | Centralizado na CEASA | Entrega total | R$ 49.135,00 | R$ 0,00 |
| CEASA | Aquisição de materiais de consumo para enfrentamento do COVID-19 (luva látex descatável). | Meirelles Farma LTDA | Termo de Contrato nº 004.2020 - CEASA | R$ 7.200,00 | 01.260.848/0001-12 | 03110004.000764/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.303/2016, LF nº 13.979/2020 e MP nº 926/2020 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 03/04/2020 | 03.04.2020 a 02.10.2020 (180 dias) | Centralizado na CEASA | Entrega total | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de material permanente (anteparos transparentes em acrílico para mesas ou guichês de atendimento ao público). | Pedro Evaristo Dias | Termo de Contrato nº 012.2020 - DETRAN | R$ 50.910,50 | 27.997.819/0001-21 | 02910005.000910/2020-30 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/93 e art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 06/05/2020 | 08.05.2020 a 07.11.2020 (180 dias) | Unidades de Atendimento: Natal (Sede Central, Natal Shopping, Zona Norte, Via Direta), Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros, Assu, Caicó, São Paulo do Potengi | Entrega total | R$ 50.910,50 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool a 70% INPM - Instituto Nacional de Pesos e Medidas). | PROLIMP Produtos e Serviços EIRELI | Termo de Contrato nº 011.2020 - DETRAN | R$ 44.850,00 | 40.764.896/0001-08 | 02910005.000663/2020-71 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/93 e art. 4º da LF nº 13.979/2021 | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 06/05/2020 | 07.05.2020 a 06.11.2020 (180 dias) | Centralizado no DETRAN | Entrega total | R$ 44.850,00 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (toalha de papel e sabonete líquido neutro). | JR Comércio e Locação de Veículos Eireli | Termo de Contrato nº 009.2020 - DETRAN | R$ 14.270,00 | 22.486.978/0001-48 | 02910005.000670/2020-73 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 30/04/2020 | 01.05.2020 a 30.11.2020 (180 dias) | Centralizado no DETRAN | Entrega total | R$ 14.270,00 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de 2.000 máscaras de tecido | A Nova Solução Eireli | Termo de Contrato nº 019.2020 - DETRAN | R$ 5.080,00 | 70.157.680/0001-37 | 02910005.000669/2020-49 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal 13.979/2020 | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 28/05/2020 | 29.05.2020 a 28.11.2020 (180 dias) | Centralizado no DETRAN | Entrega total | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 |
| FJA | Contratação de Luna Mayara pelo proponente BETHOVEN E JUBILEU LTDA para a gravação de uma musica para o combate e conscientização do coronavírus (Covid-19) | Bethoven e& Jubileu LTDA | Nota de Empenho nº 000168 - FJA | R$ 6.000,00 | 10.940.322/0001-74 | 03610038.002452/2020-98 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 19/05/2020 | - | Centralizado na FJA | Entrega total | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| IDEMA | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%, luva para procedimento não-cirúrgico, máscara dupla descartável com elástico e máscara descartável). | Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA | Nota de Empenho nº 000177 - IDEMA | R$ 5.759,90 | 15.160.493/0001-02 | 02810006.000892/2020-31 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, II da LF nº 8666/1993, LF nº 13.979/2020, DE nº 29.583/2020 e DE nº 29.668/2020 | 0.2.50.927301 - IDEMA - CA - Arrecadação de Taxa de Inspeção e Licenciamento Ambiental - 200.017-2 (ESTADUAL) | 25/05/2020 | - | Centralizado no IDEMA | Entrega total | R$ 5.759,90 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de material de consumo para enfrentaento do COVID-19 (luvas de procedimentos). | Bandeirantes Lab. Prod. Farm. e Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 000129 - ITEP | R$ 17.258,00 | 70.027.479/0001-35 | 03910010.000865/2020-80 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 27/03/2020 | - | Centralizado no ITEP | Entrega total | R$ 17.258,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19. | Bandeirantes Lab. Prod. Farm. e Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 000128 - ITEP | R$ 145.997,00 | 70.027.479/0001-35 | 03910010.000946/2020-80 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 27/03/2020 | - | Centralizado no ITEP | Entrega total | R$ 145.997,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de 1.900 macacões de segurança | BEMMED Comércio de Artigos Cirúrgicos Eireli | Nota de Empenho nº 000182 - ITEP | R$ 139.650,00 | 27.938.961/0001-06 | 03910010.001324/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação (DOE de 27.05.2020) | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 22/05/2020 | - | Unidades de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | Entrega total | R$ 139.650,00 | R$ 0,00 |
| ITEP | Aquisição de 05 pulverizadores costal de 20 litros para ITEP | Rancho Alegre Comércio e Representação de Produtos Agropecuários LTDA | Nota de Empenho nº 000156 - ITEP | R$ 1.425,00 | 06.098.753/0001-68 | 03910010.001132/2020-62 | - | Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art.1º do Decreto nº 9.412/2018 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 05/05/2020 | - | Centralizado no ITEP | Entrega total | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 |
| PCRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%). | Delta Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 000106 - PCRN | R$ 80.000,00 | 17.602.864/0001-86 | 11910002.001536/2020-19 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 26/03/2020 | - | Centralizado na PCRN | Entrega total | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| PCRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (máscaras descartáveis). | Gouveia Fardamentos LTDA - ME | Termo de Contrato nº 015.2020 - PCRN | R$ 12.000,00 | 17.974.520/0001-06 | 11910002.001854/2020-71 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 14/04/2020 | 14.04.2020 a 13.04.2021 (12 meses) | Centralizado na PCRN | Entrega total | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
| PMRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (embalagens para álcool gel 70%) | SRB Comercial LTDA | Termo de Contrato nº 014.2020 - PMRN | R$ 7.896,80 | 05.048.763/0001-26 | 01510185.000167/2020-23 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/06/2020 | 01.06.2020 a 30.12.2020 (180 dias) | Centralizado na PMRN | Entrega total | R$ 7.896,80 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%). | Indústrias Becker LTDA | Termo de Contrato nº 010.2020 - PMRN | R$ 20.736,45 | 02.216.104/0001-63 | 01510185.000150/2020-76 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.04.2021 (12 meses) | Centralizado na PMRN | Entrega total | R$ 20.736,45 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool líquido 70%). | CLARIT Comercial LTDA | Termo de Contrato nº 009.2020 - PMRN | R$ 33.975,00 | 02.898.097/0001-27 | 01510185.000166/2020-89 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.04.2021 (12 meses) | Centralizado na PMRN | Entrega total | R$ 33.975,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de máscaras descartáveis. | Gouveia Fardamentos LTDA | Termo de Contrato nº 012.2020 - PMRN | R$ 381.397,50 | 17.974.520/0001-06 | 01510185.000168/2020-78 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV da LF nº 8.666/1993, c/c o art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 13/05/2020 | 13.05.2020 a 12.11.2020 (180 dias) | Centralizado na PMRN | Entrega total | R$ 23.975,00 | R$ 357.422,50 |
| PMRN | Aquisição do material de consumo - Dispenser para Álcool gel 70% | Nacional Comércio e Representação Eireli ME | Termo de Contrato nº 002.2020 - PMRN | R$ 6.403,50 | 18.588.224/0001-21 | 01510174.000040/2020-33 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, combinado com o Art. 4º, caput e § 1º, 4º B, I, II, e III da Lei Federal nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/02/2020 | 02.06.2020 a 31.12.2020 (180 dias) | Farmácia Hospitalar do Hospital Central Cel Pedro Germano/HCCPG | Entrega total | R$ 6.403,50 | R$ 0,00 |
| SEAP | Contratação de serviço especializado de monitoramento eletrônico, com fornecimento de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, TIPO PEÇA ÚNICA, através de rede de dados de telefonia celular, satélite e rádio frequência homologada pela ANATEL. | SPACECOMM Monitoramento S/A | Termo de Contrato nº 007.2020 - SEAP | R$ 1.810.710,00 | 09.070.101/0001-03 | 06010004.000750/2020-70 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL )/ 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 27/03/2020 | 27.03.2020 a 26.09.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 645.483,17 | R$ 1.165.226,83 |
| SEAP | Aquisição de material permanente (08 lavadoras profissionais de alta pressão - higienização dos ambientes de custódia). | Queiroz Oliveira Comércio e Indústria LTDA | Termo de Contrato nº 008.2020 - SEAP | R$ 19.960,00 | 08.249.104/0007-31 | 06010004.000896/2020-15 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados (ESTADUAL) | 07/04/2020 | 08.04.2020 a 07.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 19.960,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%, luva para procedimento não-cirúrgico, máscara cirúrgica descartável, máscara multiuso, sabonete líquido e água sanitária). | Natal Hospitalar e Medicamentos LTDA | Nota de Empenho nº 000014 - SEAP | R$ 57.390,00 | 28.091.295/0001-78 | 06010004.000821/2020-34 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados (ESTADUAL) | 01/04/2020 | - | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 57.390,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (álcool gel 70%, luva para procedimento não-cirúrgico, máscara cirúrgica descartável, máscara multiuso, sabonete líquido e água sanitária). | JR Comércio e Locação de Veículos Eireli | Nota de Empenho nº 000013 - SEAP | R$ 6.129,15 | 22.486.978/0001-48 | 06010004.000821/2020-34 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados (ESTADUAL) | 01/04/2020 | - | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 6.129,15 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material permanente (caixas d'água 10 mil litros e motobombas centrífugas). | Pedra Construção LTDA | Termo de Contrato nº 013.2020 - SEAP | R$ 12.850,00 | 40.777.690/0002-95 | 06010004.000834/2020-11 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados (ESTADUAL) | 15/03/2020 | 18.04.2020 a 17.10.2020 (180 dias) | Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga (PERCM), em Nísia Floresta | Entrega total | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de elétrico e de construção para subisídios da ações de controle e prevenção ao COVID-19. | Armazém do Zezão LTDA | Nota de Empenho nº 000036 - SEAP | R$ 1.083,18 | 08.090.078/0001-56 | 06010073.000382/2020-46 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 16/04/2020 | - | Penitenciária Estadual do Seridó (PES), em Caicó | Entrega total | R$ 1.083,18 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material permanente (pulverizaroes de 20 litros). | Queiroz Oliveira Comércio e Indústria LTDA | Termo de Contrato nº 014.2020 - SEAP | R$ 5.385,00 | 08.249.104/0007-31 | 06010004.000992/2020-63 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 5.385,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material permante (máquinas de costura). | MS Galvão Máquinas e Equipamentos ME | Termo de Contrato nº 016.2020 - SEAP | R$ 23.140,00 | 22.860.272/0001-02 | 06010046.000431/2020-78 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 23.140,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo (tecidos e aviamentos). | MS Galvão Máquinas e Equipamentos ME | Termo de Contrato nº 016.2020 - SEAP | R$ 18.890,50 | 22.860.272/0001-02 | 06010046.000431/2020-78 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 16/04/2020 | 18.04.2020 a 17.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 18.880,70 | R$ 9,80 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo (kits de saúde e higiene pessoal). | PROLIMP Produtos e Serviços Eireli | Termo de Contrato nº 017.2020 - SEAP | R$ 63.435,00 | 40.764.896/0001-08 | 06010046.000445/2020-91 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 23/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 63.435,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo (medicamentos). | Natal Hospitalar e Medicamentos LTDA | Termo de Contrato nº 021.2020 - SEAP | R$ 7.130,00 | 28.091.295/0001-78 | 06010046.000448/2020-25 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 24/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 5.060,00 | R$ 2.070,00 |
| SEAP | Aquisição de material de consumo (kits de saúde e higiene pessoal). | PROLIMP Produtos e Serviços Eireli | Termo de Contrato nº 020.2020 - SEAP | R$ 59.970,32 | 40.764.896/0001-08 | 06010046.000446/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 23/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 59.970,32 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos tipo notebooks e acessórios para realização de videoconferências (Documento SEI nº 5320507), com a finalidade de subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19). | J INACIO DE AZEVEDO | Termo de Contrato nº 024.2020 - SEAP | R$ 121.116,00 | 17.180.188/0001-08 | 06010046.000413/2020-96 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 04/05/2020 | 07.05.2020 a 06.10.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 121.116,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (mobiliário hospitalar). | Móveis JB Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 016.2020 ID 138 GO - Gov. Cidadão | R$ 1.073.275,00 | 02.464.845/0001-63 | 00610406.000018/2020-21 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 28/03/2020 | 28.03.2020 a 27.05.2020 (60 dias) | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Rafael Fernandes (Mossoró) Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Regional do Seridó (Caicó) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) e Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) | Entrega total | R$ 1.073.275,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (equipamento hospitalar). | SAMTRONIC Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 034.2020 ID 144 GO - Gov. Cidadão | R$ 1.276.000,00 | 58.426.628/0001-33 | 00210036.000406/2020-80 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 03/04/2020 | 03.04.2020 a 02.06.2020 (60 dias) | Hospital Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Cel. Pedro Germano (Natal) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) e Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu) | Entrega parcial | R$ 1.141.465,63 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (equipamento hospitalar). | CDK Indústria e Comércio de Equipamentos de Raios-X LTDA | Termo de Contrato nº 032.2020 ID 145 GO - Gov. Cidadão | R$ 472.000,00 | 04.864.204/0001-21 | 00210036.000407/2020-24 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 07/04/2020 | 07.04.2020 a 06.06.2020 (60 dias) | Hospital Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Cel. Pedro Germano (Natal) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) e Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu) | Entrega total | R$ 472.000,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (equipamento hospitalar). | Nacional Comércio e Representação Eireli | Termo de Contrato nº 033.2020 ID 143 GO - Gov. Cidadão | R$ 409.315,31 | 18.588.224/0001-21 | 00210036.000405/2020-35 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 03/04/2020 | 03.04.2020 a 02.06.2020 (60 dias) | Hospital Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Cel. Pedro Germano (Natal) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) e Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu) | Entrega total | R$ 174.964,25 | R$ 207.438,06 |
| SEGRI | Aquisição de 3 milhões de máscaras de tecido em estrutura de malha e composições têxteis, com dupla camada e predominância em fibras de algodão, para uso da população, visando suprir as necessidades pessoais de proteção contra a contaminação do COVID 19 | Guararapes Confeccção S/A | Termo de Contrato nº 041.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | R$ 1.140.000,00 | 08.402.943/0018-09 | 00610682.000029/2020-42 | Shopping | art. 42, 5º, lei Federal nº 8.666/1993 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 04/05/2020 | 04.05.2020 a 03.10.2020 (150 dias) | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega parcial | R$ 855.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - FORMALDEÍDO (FORMOL) | ICARAI do Brasil Iindústria Química LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 001520 - SESAP | R$ 7.860,00 | 17.545.961/0001-84 | 00610256.000220/2020-14 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 7.860,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Alcool em Gel - Despesas relacionada ao Enfrentamento do COVID-19. | Indústrias Becker LTDA | Nota de Empenho nº 000983 - SESAP | R$ 17.200,00 | 02.216.104/0001-63 | 00610929.000001/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.979/2020 e MP nº 926/2020, TAC - SESAP/MPRN/MPF | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/03/2020 | - | Centralizado na SESAP (Recebido na Central de Distribuição da Escola de Governo do RN) | Entrega total | R$ 17.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar (CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS). | CRM Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001517 - SESAP | R$ 20.116,00 | 04.679.119/0001-93 | 00610256.000233/2020-93 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12 c/c LF 10.191/01, art. 2ª A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 20.116,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de válvulas reguladoras e fluxômetros. | PROTEC Indústria Importadora e Exportadora de Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 001109 - SESAP | R$ 30.645,00 | 06.207.441/0001-45 | 00610929.000004/2020-17 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12 c/c LF 10.191/01, art. 2ª A | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 07/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 30.645,00 |
| SESAP | Aquisição de acessórios de ventilação mecânica por inexigibilidade. | RESMedical Equipamentos Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 001214 - SESAP | R$ 31.000,00 | 13.272.584/0001-04 | 00610406.000029/2020-10 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | art. 25 inciso I, da LF nº 8.666/1993 c/c a LF nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Extensor equipo soro, para perfusão simultânea. | MEDSONDA - INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA | Nota de Empenho nº 001441 - SESAP | R$ 32.500,00 | 05.150.338/0001-43 | 00610256.000212/2020-78 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Referente a aquisição de 01 container refrigerado HIGH CUBE de 20´ com a temperatura mínima de -25°, para ser utilizado pelo Hospital Giselda Trigueiro. | Delta Conteineres LTDA | Nota de Empenho nº 001226 - SESAP | R$ 35.000,00 | 11.534.008/0001-54 | 00610682.000024/2020-10 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 16/04/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar (ATADURA GESSADA). | GM VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | Nota de Empenho nº 001521 - SESAP | R$ 38.100,00 | 23.420.875.0001/48 | 00610256.000223/2020-58 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12 c/c LF 10.191/01, art. 2ª A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 38.100,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Autorização para aquisição EMERGENCIAL de enxoval para atender as necessidades dos setores do Hospital João Machado. | Camilla Pessoa Barros ME | Nota de Empenho nº 001140 - SESAP | R$ 3.600,00 | 22.698.025/0001-43 | 00610315.000062/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 c/c o art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/04/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | Entrega total | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Autorização para aquisição EMERGENCIAL de enxoval para atender as necessidades dos setores do Hospital João Machado. | JAB Confecções Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 001141 - SESAP | R$ 4.300,00 | 23.363.216/0001-17 | 00610315.000062/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 c/c o art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/04/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
| SESAP | Autorização para aquisição EMERGENCIAL de enxoval para atender as necessidades dos setores do Hospital João Machado. | Comercial Apolo LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 001142 - SESAP | R$ 49.478,50 | 02.440.676/0001-21 | 00610315.000062/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 c/c o art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/04/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | Entrega total | R$ 49.478,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Equipo Infusão Sanguínea para hemotransfusão. | Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA | Nota de Empenho nº 001443 - SESAP | R$ 71.100,00 | 01.722.296/0001-17 | 00610256.000213/2020-12 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 23/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega parcial | R$ 35.550,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação por inexigibilidade em caráter emergencial, celebrado com a Empresa: RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, para manutenção de ventiladores pulmonares, estruturando as unidades de saúde que estão no Plano de Contingência Estadual para infecção humana para o COVID. | RESMEDICAL Equipamentos Hospitalares LTDA EPP | Termo de Contrato nº 041.2020 - SESAP | R$ 214.200,00 | 13.272.584/0001-04 | 00610406.000013/2020-07 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | art. 25, I, da LF n° 8.666/93 e DE n° 29.513/020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/04/2020 | 16.04.2020 a 15.04.2021 (12 meses) | Hospital Colônia João Machado | Entrega total | R$ 165.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de duas Câmaras Mortuárias para conservação de 6 corpos cada. | CEGI - Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis EIRELI | Nota de Empenho nº 001503 - SESAP | R$ 146.000,00 | 24.325.538/0001-34 | 00610102.000412/2019-41 | Termo de Dispensa de Licitação | inciso IV do artigo 24 da lei n° 8.666/93 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 07/05/2020 | - | Serviço de Verificação de Óbitos - SVO/SESAP | Entrega total | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação em Caráter de Emergencial de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Recuperação da Clínica Cirúrgica do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró/RN. | Costa do Atlântico Turismo LTDA | Termo de Contrato nº 003.2020 - SIN | R$ 104.209,74 | 12.697.231/0001-85 | 02210310.000107/2020-20 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF 13.979/2020 e inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 17/04/2020 | 17.04.2020 a 27.07.2020 (100 dias) | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | Entrega total | R$ 76.554,72 | R$ 27.655,02 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Algodão e esparadrapo. | F. Wilton Cavalcante Monteiro EIRELI | Nota de Empenho nº 001518 - SESAP | R$ 134.060,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000222/2020-11 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12 c/c LF 10.191/01, art. 2ª A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 23/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 134.060,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Avental cirúrgico descartável. | POLAR FIX | Nota de Empenho nº 001025 - SESAP | R$ 151.200,00 | 02.881.877/0001-64 | 00610256.000182/2020-08 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/03/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 151.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação da empresa EMPRESA MA ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR - prestadora de serviços de locação de leitos de hospedagem, com 3 (três) refeições diárias, na cidade do Natal, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde Pública no provimento de alojamento aos profissionais de saúde engajados no combate à pandemia de COVID-19, através de dispensa de licitação, com fundamento na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento do surto de Coronavírus de 2019. Hotel Escola - SENAC Barreira Rocha. | Hotel Escola - SENAC - Barreira Roxa | Contrato SESAP e SENAC (Hotel Escola Barreira Roxa) | R$ 159.000,00 | 03.640.285/0011-95 | 00610929.000007/2020-42 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 16/04/2020 | 16.04.2020 a 15.05.2020 (30 dias) | Hotel Escola - SENAC - Barreira Roxa | Entrega total | R$ 159.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição e instalação de um Aparelho de Raio-X fixo com Central Reveladora, para atender as demandas desta Unidade de Saúde através do diagnostico de imagens no tratamento de diversas enfermidades, inclusive COVID-19. | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Nota de Empenho nº 001023 - SESAP | R$ 89.800,00 | 02.799.882/0001-22 | 00610059.000617/2020-32 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/04/2020 | - | Hospital Josefa Alves Godeiro (João Câmara) | Entrega total | R$ 89.800,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição e instalação de um Aparelho de Raio-X fixo com Central Reveladora, para atender as demandas desta Unidade de Saúde através do diagnostico de imagens no tratamento de diversas enfermidades, inclusive COVID-19. | KONICA MINOLTA DO BRASIL IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | Nota de Empenho nº 001024 - SESAP | R$ 120.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610059.000617/2020-32 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/04/2020 | - | Hospital Josefa Alves Godeiro (João Câmara) | Entrega total | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais necessários para a adequada análise laboratorial do Novo Coronavírus, em caráter emergencial. | NORDMARKET | Nota de Empenho nº 001038 - SESAP | R$ 232.300,00 | 19.125.796/0001-37 | 00610256.000181/2020-55 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/03/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 232.300,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar - Agulhas anestésicas. | F. Wilton Cavalcante Monteiro EIRELI | Nota de Empenho nº 001442 - SESAP | R$ 263.109,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000211/2020-23 | Ata de Registro de Preços | LF n 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 23/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 263.109,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar (CAMPO OPERATÓRIO e FITA ADESIVA). | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 001523 - SESAP | R$ 366.720,00 | 02.800.122/0001-98 | 00610256.000221/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 366.720,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Materiais de Laboratório e produtos químicos em geral, em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | ABBOTT Laboratórios do Brasil LTDA | Nota de Empenho nº 000982 - SESAP | R$ 86.400,00 | 56.998.701/0032-12 | 00610295.000024/2020-83 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/03/2020 | - | Laboratório Central - LACEN | Entrega total | R$ 86.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Materiais de Laboratório e produtos químicos em geral, em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | SINTESE Biotecnologia Ltda. | Nota de Empenho nº 000907 - SESAP | R$ 260.276,97 | 13.545.241/0001-68 | 00610295.000024/2020-83 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/03/2020 | - | Laboratório Central - LACEN | Entrega total | R$ 260.276,97 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Materiais de Laboratório e produtos químicos em geral, em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | INDUSLAB Produtos para Laboratórios LTDA | Nota de Empenho nº 001471 - SESAP | R$ 78,40 | 14.683.310/0001-62 | 00610295.000024/2020-83 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 07/05/2020 | - | Laboratório Central - LACEN | Entrega total | R$ 78,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição em ata de registro de preços SESAP 15/2019 para aquisição de Monitores Multiparâmetro. | SAMTRONIC Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 001623 - SESAP | R$ 504.000,00 | 58.426.628/0001-33 | 00610406.000023/2020-34 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 25/03/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 504.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | Cirúrgica São Felipe Podutos para Saúde EIRELI | Nota de Empenho nº 001192 - SESAP | R$ 58.150,00 | 07.626.776/0001-60 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | LOCMED Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001193 - SESAP | R$ 21.405,00 | 04.238.951/0001-54 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | MILLENIUM Comércio e Serviços LTDA | Nota de Empenho nº 001194 - SESAP | R$ 19.605,00 | 13.008.903/0001-60 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 19.605,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | PRIOM Tecnologia em Equiamentos | Nota de Empenho nº 001195 - SESAP | R$ 16.490,00 | 11.619.992/0001-56 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 16.490,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais de consumo do tipo Gasometria, a fim de atender as de Referência e todas as Unidades Hospitalares do Estado. | PROTEC Indústria Importadora e Exportadora de Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA EPP | Nota de Empenho nº 001196 - SESAP | R$ 406.350,00 | 06.207.441/0001-45 | 00610406.000035/2020-69 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 12, c/c LF nº 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 406.350,00 |
| SESAP | Aquisição de material permanente para enfrentamento do COVID-19 (mobiliário hospitalar). | Móveis JB Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 016.2020 ID 138 GO - Gov. Cidadão | R$ 1.073.275,00 | 02.464.845/0001-63 | 00610406.000018/2020-21 | Termo de Contratação Direta | item 3.7, alínea | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 28/03/2020 | 28.03.2020 a 27.05.2020 (60 dias) | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Regional Rafael Fernandes (Mossoró) Hospital Pediárico Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Regional do Seridó (Caicó) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Deoclécio Marques Lucena (Parnamirim) e Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) | Entrega total | R$ 1.073.275,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, com caráter emergencial, de enxovais como material de fundamental importância para as condições de trabalho aos profissionais de saúde, assim como aos pacientes. | LINCK Comércio e Serviços LTDA | Nota de Empenho nº 001034 - SESAP | R$ 253.995,00 | 17.256.815/0001-39 | 00610409.000012/2020-24 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 253.995,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, com caráter emergencial, de enxovais como material de fundamental importância para as condições de trabalho aos profissionais de saúde, assim como aos pacientes. | Textil MN Comércio de Tecidos e Confecções LTDA | Nota de Empenho nº 001033 - SESAP | R$ 195.024,90 | 06.311.274/0004-20 | 00610409.000012/2020-24 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 195.024,90 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, com caráter emergencial, de enxovais como material de fundamental importância para as condições de trabalho aos profissionais de saúde, assim como aos pacientes. | Tânia Dutra Machado Mendanha | Nota de Empenho nº 001032 - SESAP | R$ 906.460,05 | 33.869.555/0001-23 | 00610409.000012/2020-24 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 906.460,05 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | TECNAL Indústria Comércio e Exportação de Equipamentos para Laboratório LTDA | Termo de Contrato nº 016.2020 - SESAP | R$ 54.000,00 | 47.010.566/0001-68 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 24/04/2020 | 24.04.2020 a 23.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | Entrega total | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | INDREL Indústria de Refrigeração Londrinense LTDA | Termo de Contrato nº 013.2020 - SESAP | R$ 36.310,00 | 78.589.504/0001-86 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 27/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | Entrega total | R$ 36.310,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia | Termo de Contrato nº 015.2020 - SESAP | R$ 228.550,00 | 63.067.904/0002-35 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 30/04/2020 | 30.04.2020 a 29.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | Entrega total | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | INTERPRISE Instrumentos Analíticos LTDA | Termo de Contrato nº 014.2020 - SESAP | R$ 4.273,22 | 72.949.449/0001-01 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 27/04/2020 | 27.04.2020 a 26.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | Entrega total | R$ 4.273,22 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | BIOTECNO Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 011.2020 - SESAP | R$ 19.950,00 | 04.470.103/0001-76 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 24/04/2020 | 24.04.2020 a 23.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | Entrega total | R$ 19.950,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos, em caráter de urgência, para atender às necessidades na rotina do Setor de Imunologia do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN, para enfrentamento ao COVID-19. | EPPENDORF do Brasil LTDA | Termo de Contrato nº 012.2020 - SESAP | R$ 459.114,88 | 04.470.103/0001-76 | 00610295.000025/2020-28 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 24/04/2020 | 24.04.2020 a 23.10.2020 (180 dias) | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | Entrega parcial | R$ 424.053,55 | R$ 0,00 |
| SESAP | Dispensa de Licitação com objetivo de contratação direta e emergencial da Cooperativa Médica do RN – COOPMED para a execução de plantões nas especialidades de médicos intensivistas, de caráter ininterrupto, no Hospital Giselda Trigueiro - HGT. | COOPMED - Cooperativa Médica do RN | Termo de Contrato nº 042.2020 - SESAP | R$ 2.093.359,32 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000004/2020-47 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV (caráter emergencial) da Lei 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/04/2020 | 15.04.2020 a 11.10.2020 (180 dias) | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega parcial | R$ 1.814.534,70 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação direta e imediata de locação de equipamentos médicos e fornecimento de acessórios e insumos para implantar 10 (dez) leitos de UTI com fornecimento de serviços de RH (Enfermeiros e técnicos de enfermagem) para o Hospital Cel. Pedro Germano - despesa relacionada ao enfrentemento do COVID - 19. | MA Engenharia Clínica e Hospitalar | Termo de Contrato nº 007.2020 - SESAP | R$ 2.700.000,00 | 23.384.632/0001-00 | 00610010.000918/2020-12 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/04/2020 | 10.04.2020 a 09.10.2020 (180 dias) | Hospital Cel. Pedro Germano - Hospital da Polícia Militar do RN (Natal) | Entrega parcial | R$ 1.537.500,00 | R$ 697.500,00 |
| SESAP | Contratação será a implantação de 30 leitos de UTI a serem instalados no Hospital João Machado (20 leitos) e Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (10 leitos). Contemplará equipamentos e mobiliários médico-hospitalares, fornecimento de acessórios, medicamentos, material médico-hospitalar, insumos e serviços profissionais. | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - AVANTE SOCIAL | Contrato nº 512.2020 - SESAP | R$ 10.504.325,68 | 03.893.350/0001-12 | 00610010.001038/2020-63 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | 01.06.2020 a 30.11.2020 | Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) e Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) | Entrega total | R$ 10.504.325,68 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação temporatária de profissionais de saúde para operacionalização emergencial para enfretamento do COVID-19. | Folha de Pagamento -Administração Direta -Executivo | Nota de Empenho nº 001031 - SESAP | R$ 19.000.000,00 | PF0000001 | 00610010.000903/2020-54 | Contratação Temporária de Pessoal | art. 1º da Lei nº 10.229/2017 e LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 03/04/2020 | 180 dias | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 1.107.112,17 | R$ 17.892.887,83 |
| SESAP | Contratação emergencial de Serviço de Saúde Especializado, de forma continuada cuja finalidade é disponibilizar 20 leitos de internação para UTI e 20 (vinte) leitos de internação em enfermarias. | Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer | Termo de Contrato nº 007.2020 - SESAP e LIGA | R$ 22.000.000,00 | 08.428.765/0001-39 | 00610002.001993/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado (SESAP/MPRN/MPF) | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | 29.04.2020 a 28.10.2020 (180 dias) | Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer | Entrega total | R$ 10.004.600,00 | R$ 11.995.400,00 |
| SESAP | Aquisição de filtros para ventilador pulmonar mecânico. | L & C Comércio Varejista e Equipamentos e Serviços de Manutenção de Máquinas LTDA | Nota de Empenho nº 001127 - SESAP | R$ 261.000,00 | 08.433.657/0001-54 | 00610010.001054/2020-56 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 09/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 261.000,00 |
| SESAP | Aquisição, em caráter emergencial, mediante consórcio público, de respiradores mecânicos pulmonares para atender as demandas das unidades hospitalares do Rio Grande do Norte. | Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste | Contrato de Rateio nº 001.2020 - Consórcio NE | R$ 4.947.535,80 | 34.304.033/0001-47 | 00610929.000006/2020-06 | Consórcio Nordeste | Contrato de Programa nº 001/2020, com o art. 8º da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 22/04/2020 | Até 31.12.2020 | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 4.947.535,80 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 1.900.000 máscaras cirúrgicas tipo TNT 120.000 máscara p/proteção facial tipo respirador para partículas. | MEDLIFE Logística LTDA | Nota de Empenho nº 001197 - SESAP | R$ 4.428.800,00 | 09.315.202/0001-05 | 00610194.000024/2020-11 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega parcial | R$ 3.358.349,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 1.900.000 máscaras cirúrgicas tipo TNT 120.000 máscara p/proteção facial tipo respirador para partículas. | MEDLIFE Logística LTDA | Nota de Empenho nº 001054 - SESAP | R$ 4.000.000,00 | 09.315.202/0001-05 | 00610194.000024/2020-11 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 06/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação emergencial para incremento de 100 leitos destinados ao enfrentamento do COVID-19 no município de Mossoró, sob a gestão da APAMIM, mediante cooperação entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura Municipal de Mossoró. | Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Primeira Infância de Mossoró - APAMIM | Termo de Contrato nº 017.2020 - SESAP | R$ 1.899.000,00 | 08.256.240/0001-63 | 00610929.000010/2020-66 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado (SESAP/MPRN/MPF) | 0.1.91.000000 - Recursos Diversos - COVID-19 e SARS (ESTADUAL) | 30/04/2020 | 30.04.2020 a 29.07.2020 (90 dias) | Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Primeira Infância de Mossoró - APAMIM | Entrega parcial | R$ 1.033.878,18 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | BE LIFE INndústria Comércio Impotação e Exportação EIRELI | Nota de Empenho nº 001316 - SESAP | R$ 179.900,00 | 26.402.053/0001-22 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 179.900,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | DENTALMED Comércio e Representações LTDA | Nota de Empenho nº 001752 - SESAP | R$ 4.908.200,00 | 16.826.043/0001-60 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 176.000,00 | R$ 4.732.200,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | NEOBETEL EPI - Equipamentos de Proteção Individual LTDA | Nota de Empenho nº 001712 - SESAP | R$ 5.199,00 | 25.464.260/0001-49 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 5.199,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | BEMMED Distribuidora de Material Médico Hospitalar EIRELI | Nota de Empenho nº 001713 - SESAP | R$ 15.600,00 | 27.938.961/0001-06 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | MAWED Comercial LTDA ME | Nota de Empenho nº 001714 - SESAP | R$ 936.000,00 | 12.252.118/0001-96 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.91.000000 - Recursos Diversos - COVID-19 e SARS (ESTADUAL) | 22/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 936.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação de entidade de direito privado, com ou sem fins lucrativos, especializada em terapia intensiva, para gestão e operacionalização, na sede da própria contratada, de 5 (cinco) leitos de UTI adultos e 10 (dez) leitos de retaguarda de enfermaria clínica para pacientes em situação grave com suspeita ou confirmação de contaminação por COVID-19, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), referenciados e regulados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP). | NATAL HOSPITAL CENTER S/A. - HOSPITAL RIO GRANDE | Termo de Contrato nº 047.2020 - SESAP | R$ 4.937.643,00 | 02.109.397/0001-80 | 00610002.002097/2020-58 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 21/05/2020 | 21.05.2020 a 20.11.2020 | Natal Hospital Center S/A. - Hospital Rio Grande | Entrega total | R$ 1.637.602,73 | R$ 3.300.040,27 |
| SESAP | Aquisição de materiais necessários para a adequada análise laboratorial do Novo Coronavírus, em caráter emergencial. | CIENCOR SCIENTIFIC LTDA | Nota de Empenho nº 000908 - SESAP | R$ 48.804,00 | 58.752.130/0001-60 | 00610295.000015/2020-92 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/03/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega parcial | R$ 40.670,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais necessários para a adequada análise laboratorial do Novo Coronavírus, em caráter emergencial. | D.OXXI NORDESTE LTDA – ME | Nota de Empenho nº 000909 - SESAP | R$ 32.801,10 | 01.274.126/0001-17 | 00610295.000015/2020-92 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/03/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega total | R$ 27.356,10 | R$ 5.445,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais necessários para a adequada análise laboratorial do Novo Coronavírus, em caráter emergencial. | BRIT Assessorias Consultorias e Representações Eireli | Nota de Empenho nº 001350 - SESAP | R$ 89.400,00 | 28.114.563/0001-20 | 00610295.000015/2020-92 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/04/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega total | R$ 89.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de medicamentos (ÁCIDO VALPRÓICO). | UNI Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001524 - SESAP | R$ 2.000,00 | 21.595.464/0001-68 | 00610256.000217/2020-09 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Registro de Preço para aquisição de medicamentos (DIAZEPAM). | PRO-SAUDE Distribuidora de Medicamentos EIRELI | Nota de Empenho nº 001567 - SESAP | R$ 700,00 | 21.297.758/0001-03 | 00610256.000216/2020-56 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (drenos cirúrgicos nºs 02, 03 e 04) | CRM Comercial LTDA ME | Nota de Empenho nº 001633 - SESAP | R$ 2.085,80 | 04.679.119/0001-93 | 00610256.000231/2020-02 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 2.085,80 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (conjuntos de drenagem - tórax). | PRIMED Comércio de Produtos Hospitalares Eireli | Nota de Empenho nº 001481 - SESAP | R$ 3.720,20 | 26.556.283/0001-46 | 00610256.000232/2020-49 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 30/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 3.720,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar (aventais, sapatilhas, toucas). | LEAO Serviço e Comércio Varejista de Eletrônicos LTDA | Nota de Empenho Nº 002282 - SESAP | R$ 1.210.000,00 | 33.932.061/0001-46 | 00610194.000038/2020-35 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Pagamento indenizatório pela realização de plantões eventuais, no período de 20.03.2020 a 31.03.2020. | COOPMED - Cooperativa Médica do RN | Nota de Empenho nº 001504 - SESAP | R$ 37.515,40 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000005/2020-91 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 37.515,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Kit para a extração automatizada de RNA viral para amostras de SWAB nasal e oral. | ABBOTT Laboratórios do Brasil LTDA | Nota de Empenho nº 001544 - SESAP | R$ 112.000,00 | 56.998.701/0032-12 | 00610295.000032/2020-20 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | inciso I, do art. 25 da LF n 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega total | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza (indenização). | CLARIT COMERCIAL EIRELI | Nota de Empenho nº 001548 - SESAP | R$ 203.403,24 | 02.898.097/0001-27 | 00610015.001465/2020-00 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Hospital Regional Deoclécio Marques (Parnamirim) Hospital Alfredo Mesquita (Macaíba) Hospital Colônia Dr. João Machado (Natal) Hospital Dr. Ruy Pereira (Natal) Hospital Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu) Hospital Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio) Hospital Regional de São Paulo do Potengi Hospital Regional de João Câmara Hospital de Currais Novos Hospital Dr. Nelson Inácio dos Santos (Assu) Hispital Regional do Seridó (Caicó) Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) HEMONORTE (Natal) Hospital de Caraúbas Hospital de Apodi Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) CRI (Natal) Setores Administrativos/SESAP (Natal) Regionais (interior do RN) Laboratórios (interior do RN) | Entrega total | R$ 203.403,24 | R$ 0,00 |
| SESAP | Substituição com a ampliação da potência instalada na subestação transformadora de energia, bem como a instalação de gerador para atender todas as demandas essenciais no tocante a energia elétrica para a implantação de UTI para 10 (dez) leitos no Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho - Macaíba/RN. | Gouveia Engenharia Ltda | Termo de Contrato nº 005.2020 - SIN | R$ 62.940,00 | 12.834.799/0001-09 | 00610079.000562/2020-22 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4° da LF nº 13.979/2020, c/c o art. 24, Inciso IV, da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 21/05/2020 | 28.05.2020 a 27.08.2020 (90 dias) | Hospital Regional Alfredo Mesquita (Macaíba) | Entrega total | R$ 62.940,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materia de construção para adequação das instalações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes para enfrentamendo ao COVID-19. | DJ Material de Construção LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 000132 - SESAP | R$ 19.556,60 | 06.267.047/0001-00 | 00610593.000002/2020-59 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Hospital Pediátrio Maria Alice Fernandes (Natal) | Entrega total | R$ 19.556,60 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materia de construção para adequação das instalações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes para enfrentamendo ao COVID-19. | SARALUX Comércio de Material de Construção LTDA | Nota de Empenho nº 000135 - SESAP | R$ 3.242,96 | 40.760.241/0001-53 | 00610593.000002/2020-59 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços\nPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Hospital Pediátrio Maria Alice Fernandes (Natal) | Entrega total | R$ 3.242,96 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materia de construção para adequação das instalações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes para enfrentamendo ao COVID-19. | MOVELART Móveis Planejados | Nota de Empenho nº 000136 - SESAP | R$ 3.980,00 | 21.910.562/0001-42 | 00610593.000002/2020-59 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Hospital Pediátrio Maria Alice Fernandes (Natal) | Entrega total | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de máscaras para enfrentamento ao COVID-19 (indenização) | F. Wilton C. Monteiro | Nota de Empenho nº 001801 - SESAP | R$ 720.000,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000245/2020-18 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos para enfrentamento ao COVID-19 (indenização) | ANESTEC Comércio de Serviços LTDA | Nota de Empenho nº 001791 - SESAP | R$ 8.360,00 | 10.766.931/0001-59 | 00610007.001013/2020-19 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 8.360,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza e insumos para enfretamento ao COVID-19 (indenização). | J. R. Comércio e Locação de Veículos EIRELI | Nota de Empenho nº 001753 - SESAP | R$ 1.241.218,00 | 22.486.978/0001-48 | 00610015.001594/2020-90 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 1.241.218,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para enfretamento ao COVID-19 (indenização). | RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI | Nota de Empenho nº 001792 - SESAP | R$ 148.030,80 | 28.031.958/0001-69 | 00610015.001570/2020-31 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 148.030,80 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para enfretamento ao COVID-19 (indenização) | WT Distribuidora EIRELI | Nota de Empenho nº 001800 - SESAP | R$ 228.130,89 | 35.291.038/0001-45 | 00610015.001480/2020-40 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 228.130,89 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para enfretamento ao COVID-19 (indenização). | WT Distribuidora EIRELI | Nota de Empenho nº 001430 - SESAP | R$ 420.742,88 | 35.291.038/0001-45 | 00610015.001585/2020-07 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 17/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 420.742,88 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo para enfrentamento ao COVID-19: material de sinalização e máscaras (indenização). | Soares & Amaro Fardamentos e EPIs LTDA ME | Nota de Empenho nº 001750 - SESAP | R$ 11.572,10 | 19.499.346/0001-04 | 00610256.000236/2020-27 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 11.572,10 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material hospital para enfrentamento ao COVID-19 (indenização) | Valmir Barbosa de Morais - ME | Nota de Empenho nº 001840 - SESAP | R$ 34.492,90 | 35.302.991/0001-41 | 00610007.001015/2020-16 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 34.492,90 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material hospitalar (filtros HEPA e HMEF) | FISIOVITALIS Comércio de Equipamento Médico-Hospitar LTDA | Nota de Empenho nº 000114 - SESAP | R$ 16.951,50 | 08.842.555/0001-92 | 00610136.000086/2020-18 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II, art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 16.951,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos para enfrentamento ao COVID-19 (toucas e sapatilhas descartáveis). | NORDMARKET Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Nota de Empenho Nº 000211-SESAP | R$ 1.460,00 | 19.125.796/0001-37 | 00610136.000093/2020-10 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/08/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 1.460,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos para enfrentamento ao COVID-19 (aparelhos de barbear descatáveis). | PROHOSPITAL Comércio Holanda LTDA | Nota de Empenho nº 000118 - SESAP | R$ 300,00 | 09.485.574/0001-71 | 00610136.000093/2020-10 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Ventiladores de UTI. | PS Distribuidora de Produtos Eireli | Nota de Empenho nº 000116 - SESAP | R$ 58.431,00 | 08.304.991/0001-06 | 00610136.000069/2020-81 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.979/2020, art. 4º MP nº 926 e MP nº 951/2020 DE nº 29.513/2020, art. 12 LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 58.431,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Bolsas coletoras de descartáveis hospitalares. | ROSS Medical LTDA | Nota de Empenho nº 000115 - SESAP | R$ 210.000,00 | 08.747.635/0001-69 | 00610136.000069/2020-81 | Termo de Dispensa de Licitação | LF nº 13.979/2020, art. 4º MP nº 926 e MP nº 951/2020 DE nº 29.513/2020, art. 12 LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza. | CLARIT Comercial EIRELI | Nota de Empenho nº 000111 - SESAP | R$ 95.386,00 | 02.898.097/0001-27 | 00610806.000006/2020-94 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 95.386,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza. | JR Comércio e Locação de Veículos Eireli | Nota de Empenho nº 000112 - SESAP | R$ 19.820,00 | 22.486.978/0001-48 | 00610806.000006/2020-94 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 11/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 19.820,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | A contratação direta (emergencial) da BAUMER S.A para aquisição de Ventiladores Pulmonares, a fim de suprir as necessidades da rede pública estadual de saúde, com fundamento no art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no intento de evitar possíveis ameaças à saúde pública devido à pandemia de COVID-19. | BAUMER S.A | Termo de Contrato nº 038.2020 - SESAP | R$ 1.605.000,00 | 61.374.161/0001-30 | 00610010.001159/2020-13 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993 | 0.1.91.000000 - Recursos Diversos - COVID-19 e SARS (ESTADUAL) | 21/05/2020 | 21.05.2020 a 20.11.2020 (180 dias) | Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antonio) Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) Hospital da Polícia Militar de Mossoró Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara) Hospital Municipal de Guamaré Hospital Regional do Seridó (Caicó) Escola Multicampi de Caicó Hospital Regional de São Paulo do Potengi Hospital Municipal de Santa Cruz Hospital Regional Cleodon Carlos Andrade (Pau dos Ferros) Hospital João Machado (Natal) Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba) Hospital Luiz Antônio (Natal) Hospital de Campanha de São Gonçalo do Amarante Hospital de Campanha de Parnamirim e Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos (Assu) | Entrega total | R$ 1.605.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Requisição de insumos para a realização dos exames gasometria para atender aos Hospitais Giselda Trigueiro - Natal/RN e Regional Doutor Tarcísio Maia - Mossoró/RN (indenização) | Vitallis Diagnóstica Eireli | Nota de Empenho nº 001826 - SESAP | R$ 786.240,00 | 01.663.156/0001-15 | 00610010.001234/2020-38 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/05/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) e Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | Entrega total | R$ 786.240,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material hospitalar (equipo para infusão de dietas enterais. equipo para infusão de soluções parenterais. equipo fotossensível para infusão de solções parenterais). | SAMTRONIC Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 00306 - SESAP | R$ 128.400,00 | 58.426.628/0001-33 | 00610186.000230/2020-21 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 128.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Comercial VALFARMA | Nota de Empenho nº 000315 - SESAP | R$ 64.098,33 | 02.600.770/0001-09 | 00610186.000231/2020-75 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 12/05/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 5.218,33 | R$ 58.880,00 |
| SESAP | Aquisição de sistema de Raio-X | KONICA MINOLTA do Brasil Indúsria de Equipamentos Médicos LTDA | Nota de Empenho nº 001824 - SESAP | R$ 120.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610113.000079/2020-84 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 28/05/2020 | - | Hospital Regional do Seridó (Caicó) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| SESAP | Aquisição de Sistema de Digitalização de imagens para Raio-X (Radiografia computadorizada). | KONICA MINOLTA do Brasil Indúsria de Equipamentos Médicos LTDA | Nota de Empenho nº 001718 - SESAP | R$ 120.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610064.000472/2020-09 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/05/2020 | - | Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) | Entrega total | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 80 ventiladores oscilantes (60 cm) | BRASUMIX Eireli | Nota de Empenho nº 000022 - SESAP | R$ 12.339,20 | 28.314.084/0001-57 | 00610315.000057/2020-48 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c a LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/04/2020 | - | Hospital Colonia Dr. João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 12.339,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar para enfrentamento ao COVID-19 (dispositivos de aspiração DL 16 succionado) | LC Comércio Vajerista de Equipamentos e Sserviços de Manutenção de Máquinas LTDA | Nota de Empenho nº 001807 - SESAP | R$ 74.000,00 | 08.433.657/0001-54 | 00610010.001357/2020-79 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar (catéter nasal) | F Wilton Cavalcante Monteiro Eireli | Nota de Empenho nº 001844 - SESAP | R$ 22.417,50 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000269/2020-77 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 22.417,50 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (recipientes para álcool gel 70% e álcool líquido). | Comercial ITO LTDA | Nota de Empenho nº 000274 - SETHAS | R$ 4.725,00 | 40.766.610/0002-04 | 02010047.001389/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 06/04/2020 | - | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de material de consumo para enfrentamento do COVID-19 (confecção de 500 camisetas da Campanha RN + Unido). | ACSPORT Alexandre Carlos Oliveira Silva - ME | Nota de Empenho nº 000318 - SETHAS | R$ 8.650,00 | 07.221.905/0001-30 | 02010027.001350/2020-71 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso II do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 20/04/2020 | - | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 8.650,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de 5 mil cestas básicas para população vulnerável. | Hiper Atacadista Eireli | Termo de Contrato nº 001.2020 - SETHAS | R$ 209.200,00 | 07.522.026/0001-49 | 06110002.002215/2020-18 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 | 0.1.05.000000 - Cota-parte do FECOP (ESTADUAL) | 22/05/2020 | 22.05.2020 a 21.08.2020 (90 dias) | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 209.200,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de material permanente (proteção em acrílico transparente para guchês). | Gráfica Pigmentos LTDA | Nota de Empenho nº 000356 - SETHAS | R$ 6.800,00 | 05.862.442/0001-60 | 02010030.001232/2020-12 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 22/05/2020 | - | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 |
| SIN | Reforma da Clínica Cirúrgica do Hospital Tarcísio Maia - Mossoró/RN. | Costa do Atlântico Turismo LTDA | Termo de Contrato nº 003.2020 - SIN | R$ 104.209,74 | 12.697.231/0001-85 | 02210310.000107/2020-20 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF 13.979/2020 e inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 17/04/2020 | 17.04.2020 a 27.07.2020 (100 dias) | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | Entrega total | R$ 76.554,72 | R$ 27.655,02 |
| ITEP | Aquisição de sacos cadavéricos | RN Hospitalar Atacadista LTDA | Nota de Empenho nº 000193 - ITEP | R$ 17.496,00 | 27.320.140/0001-01 | 03910010.001029/2020-12 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 03/06/2020 | - | Centralizado no ITEP (mas para distribuição nas Regionais do órgão) | Entrega total | R$ 3.823,20 | R$ 13.672,80 |
| PMRN | Aquisição de 12 mil unidades de álcool gel 70% | Indústrias Becker LTDA | Termo de Contrato nº 004.2020 - PMRN | R$ 118.494,00 | 02.216.104/0001-63 | 01510174.000038/2020-64 | Termo de Dispensa de Licitação | DE nº 29.513/2020, LF nº 13.979/2020, DE nº 29.524/2020 e DE nº 29.534/2020 art. 24, IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/06/2020 | 09.06.2020 a 08.12.2020 (180 dias) | Farmácia Hospitalar do Hospital Central Cel Pedro Germano | Entrega total | R$ 118.494,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Contratação direta e imediata de locação de equipamentos médicos e fornecimento de acessórios e insumos para implantar 02 (DOIS) leitos de UTI com fornecimento de serviços de RH (Enfermeiros e técnicos de enfermagem) para o Hospital Cel. Pedro Germano | Maria Aparecida Santos da Silva Comércio - ME | Termo de Contrato nº 005.2020 - PMRN | R$ 540.000,00 | 23.384.632/0001-00 | 01510161.000078/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | arts. 4º, caput e §1º 4º A 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e art. 24, IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 10/06/2020 | 10.06.2020 a 09.12.2020 (180 dias) | Hospital Cel. Pedro Germano | Entrega parcial | R$ 198.000,00 | R$ 72.000,00 |
| PMRN | Manutenção corretiva e preventiva da autoclave da Central de Material estelizado (CME), marca Baumer 350 litros | Welbert Francisco Barros de Oliveira | Termo de Contrato nº 003.2020 - PMRN | R$ 10.645,00 | 22.292.673/0001-03 | 01510201.000013/2020-96 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º Art. 4º A 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV da Lei 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/06/2020 | 05.06.2020 a 04.09.2020 (90 dias) | Hospital Cel. Pedro Germano | Entrega total | R$ 10.645,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Aquisição de tomógrafo computadorizado de 16 (dezesseis) cortes, para o Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade - Pau dos Ferros/RN | IMEX Medical Comércio e Locação LTDA | Termo de Contrato nº 048.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | R$ 1.436.000,00 | 12.255.403/0001-60 | 00210066.000613/2020-87 | Pregão Eletrônico | Decreto nº 28.957/2019, art. 4°, incisos XXI e XXII, da LF nº 10.520/2002 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 12/06/2020 | 12.06.2020 a 11.10.2020 (120 dias) | Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) | Entrega total | R$ 1.436.000,00 | R$ 0,00 |
| SEGRI | Serviço de realização de blitzes sanitárias com objetivo educativo da população para uso de máscaras - combate ao COVID-19 | SAMUCKA Primeiro Mundo Eireli - ME | Termo de Contrato nº 049.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | R$ 25.320,00 | 28.113.594/0001-66 | 00210055.001410/2020-37 | Shopping | art. 42, 5º, lei Federal nº 8.666/1993 | 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda | 10/06/2020 | 10.06.2020 a 09.12.2020 (180 dias) | Território do RN | Entrega parcial | R$ 12.560,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 000120 - SESAP | R$ 1.238,00 | 40.767.152/0001-09 | 00610136.000053/2020-78 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 1.238,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho Nº 000197-SESAP | R$ 436,20 | 02.800.122/0001-96 | 00610136.000053/2020-78 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/08/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 436,20 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e FarmacêuticosLTDA | Nota de Empenho nº 000122 - SESAP | R$ 1.148,00 | 01.722.296/0001-17 | 00610136.000053/2020-78 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | CDH - Centro de Diagnóstico Humano LTDA | Nota de Empenho Nº 000198-SESAP | R$ 893,60 | 04.666.364/0001-66 | 00610338.000115/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 LF nº 13.979/2020 e DE nº 29.513/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/08/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 893,60 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | D OXXI Nordeste LDA | Nota de Empenho Nº 000199-SESAP | R$ 31.190,04 | 01.274.126/0001-17 | 00610338.000115/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 LF nº 13.979/2020 e DE nº 29.513/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/08/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 31.190,04 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material cirúrgico e hospitalar descartável | W. Felipe da Silva | Nota de Empenho nº 001885 - SESAP | R$ 136.996,92 | 04.099.366/0001-10 | 00610062.000528/2020-37 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Hospital Regional Deoclécio Marques Lucena (Parnamirim) | Entrega total | R$ 136.996,92 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de móveis sob medidas em MDF com montagem e instalação, por meio de dispensa de licitação, visando satisfazer as necessidades dos setores da UTI adulto, tipo II do Hospital Dr. João Machado | Hellu Móveis Planejados Ltda | Nota de Empenho nº 000027 - SESAP | R$ 38.400,00 | 11.705.622/0001-31 | 00610048.000398/2020-11 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Hospital João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 38.400,00 | R$ 0,00 |
| CAERN | Contratação de empresa que ofereça serviços de testagem rápida para COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamentoda emergência de Saúde Pública, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e do decreto estadualNº 29.524, de 17 de março de 2020 visando garantir a saúde e a segurança dos empregados da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SESI | CONTRATO Nº 20.00932 - CAERN | R$ 54.900,00 | 03.784.822/0001-07 | 03210379.000161/2020-16 | Termo de Dispensa de Licitação | Artigo 4º, 4º-E e 4º-F, da LF nº 13.979/2020 | Recursos Próprio da CAERN -Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 0182 - SESI/CAERN | 15/06/2020 | 22.06.2020 a 21.09.2020 (90 dias) | Admistração Central - Natal , Sede GMS – Natal , Sede GMN – Natal , Sede RAG - Natal , Sede RSE – Caicó , Sede RSC – Assu , Sede RAO – Pau dos Ferros e Sede ROE – Mossoró | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos (indenização) | F. Wilton C. Monteiro Eireli | Nota de Empenho nº 001879 - SESAP | R$ 237.625,50 | 07.055.280/0001-84 | 00610237.000072/2020-66 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 237.625,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos (indenização) | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 001880 - SESAP | R$ 145.900,00 | 02.800.122/0001-98 | 00610237.000073/2020-19 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 145.900,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo - luvas de procedimento | Nacional Comércio e Representação Eireli | Nota de Empenho nº 001891 - SESAP | R$ 319.310,00 | 18.588.224/0001-21 | 00610237.000056/2020-73 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 232.629,86 | R$ 86.680,14 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar (catéter nasal) | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001877 - SESAP | R$ 5.000,00 | 40.787.152/0001-09 | 00610256.000268/2020-22 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar (equipo para infusão de dietas enterais, equipo para infusão de soluções parenterais, equipo fotossensível para infusão de soluções parenterais) | SAMTRONIC Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 001874 - SESAP | R$ 385.200,00 | 58.426.628/0001-33 | 00610256.000267/2020-88 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 385.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Concessão de suprimento de fundos | Alex do Nascimento Menezes (suprido) | Nota de Empenho nº 001895 - SESAP | R$ 300.000,00 | 026.036.787-86 | 00610029.001942/2020-70 | Suprimento de Fundos | inciso II do art. 6-A da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 09/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| SESAP | Contratação direta, via dispensa de licitação, fundamentada no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no Decreto Estadual nº 29.534/2020, da DOIS A PUBLICIDADE EIRELI EPP, com o fim de elaborar, monitorar e executar demais serviços complementares inerentes a ampla e irrestrita, Campanha de Comunicação de Utilidade Pública para a Prevenção e Combate ao novo coronavírus (COVID-19)?, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação, com o intuito de: (i) aumentar o percentual de isolamento social, através da conscientização de toda a população do Rio Grande do Norte (ii) informar a população acerca das medidas de proteção individual e a sua importância no contexto social e (iii) combater as notícias falsas (fake news) | DOIS A Publicidade Eireli EPP | Termo de Contrato nº 053.2020 - SESAP | R$ 750.000,00 | 35.644.418/0001-16 | 07720001.000010/2020-74 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 | 4.1.63.000000 - Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Superávit Financeiro (FEDERAL) | 04/05/2020 | 05.06.2020 a 04.08.2020 (60 dias) | Centralizado na ASSECOM | Entrega total | R$ 735.850,00 | R$ 13.108,85 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (equipos e seringas) | DMAX - Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 000309 - SESAP | R$ 12.927,00 | 09.390.408/0001-91 | 00610186.000030/2020-78 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/05/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 12.927,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (equipos e seringas) | SANTÉ Produtos Hospitalares LTDA | Nota de Empenho nº 000310 - SESAP | R$ 17.850,00 | 06.238.171/0001-30 | 00610186.000030/2020-78 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/05/2020 | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 17.850,00 | R$ 0,00 | |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | F. Wilton C. Monteiro | Nota de Empenho nº 001878 - SESAP | R$ 244.001,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610237.000058/2020-62 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 244.001,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Dívida da SESAP com a AMPAMIM relativa à prestação de serviços ao Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró | Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró - APAMIM | Nota de Empenho nº 001806 - SESAP | R$ 372.627,60 | 08.256.240/0001-63 | 00610909.000018/2020-61 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/05/2020 | - | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | Entrega total | R$ 372.627,60 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 10 (dez) apareclhos de ar condicionado split tipo piso-teto para o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró | STILUS Maquinas e Equipamentos para Escritório LTDA – ME | Nota de Empenho nº 000021 - SESAP | R$ 30.253,70 | 05.870.717/0001-08 | 00610315.000056/2020-01 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 30.253,70 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de 55 mil sacos plásticos para embalagem de cestas básicas. | M&M Distribuidora - Marcelo Tavares Afonso Fonseca Eireli - EPP | Termo de Contrato nº 001 A.2020 - SETHAS | R$ 31.900,00 | 16.693.177/0001-50 | 02010027.001524/2020-04 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/1993 art. 4° da LF n° 13.979/2020 e MP nº 926/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 29/05/2020 | 29.05.2020 a 28.08.2020 (90 dias) | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição em caráter emergencial de insumos para higiene de mãos. | DELTA Indústria e Comércio LTDA | Termo de Contrato nº 017.2020 - SESAP (HRTM) | R$ 103.609,80 | 17.602.864/0001-806 | 00610337.000074/2020-27 | Termo de Dispensa de Licitação | artigo 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 05/06/2020 | 06.06.2020 a 03.12.2020 (180 dias) | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) | Entrega total | R$ 103.609,80 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de material de consumo - álcool gel 70% | Indústrias BECKER LTDA | Nota de Empenho nº 000464 - PMRN | R$ 51.495,52 | 02.216.104/0001-63 | 01510185.000224/2020-74 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV da LF nº 8666/1993, c/c o art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 15/06/2020 | 18.06.2020 a 17.10.2020 (120 dias) | Centralizado na PMRN | Entrega total | R$ 51.495,52 | R$ 0,00 |
| SESAP | Confecção de fardamento para os Médicos e Necrotomistas do Serviço de Verificação de Óbitos de Natal. | KINGS CONFECÇÕES E FARDAMENTOS / COMERCIAL APOLO LTDA. | Nota de Empenho nº 001174 - SESAP | R$ 12.000,00 | 24.310.387/0001-40 | 00610102.000073/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Confecção de fardamento para os Médicos e Necrotomistas do Serviço de Verificação de Óbitos de Natal. | Comercial Apolo LTDA | Nota de Empenho nº 001175 - SESAP | R$ 3.040,00 | 02.440.676/0001-21 | 00610102.000073/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1994 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/04/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | CIENCOR SCIENTIFIC LTDA | Nota de Empenho nº 001409 - SESAP | R$ 97.770,00 | 58.752.130/0001-60 | 00610295.000027/2020-17 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/05/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega total | R$ 52.545,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos em caráter de urgência, para atender às necessidades referentes ao contexto do COVID-19 do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN/RN. | INDUSLAB Produtos para Laboratórios LTDA | Nota de Empenho nº 001432 - SESAP | R$ 2.407,40 | 14.683.310/0001-62 | 00610295.000027/2020-17 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1994 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 05/05/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega total | R$ 2.407,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação direta (emergencial) da SAMA para a realização de plantões de 06 horas (diarista) e 12 horas (plantonista), presenciais, em caráter ininterrupto, em Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Este termo visa atender as demandas do Hospital Rafael Fernandes | SAMA - Serviço de Aistência Média Ambulatorial LTDA | Termo de Contrato nº 048.2020 - SESAP | R$ 1.046.677,80 | 14.775.280/0001-14 | 00610909.000008/2020-25 | Termo de Dispensa de Licitação | no art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 25/05/2020 | 01.06.2020 a 27.11.2020 (180 dias) | Hospital Rafael Fernandes - HRF (Mossoró) | Entrega parcial | R$ 267.296,79 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001608 - SESAP | R$ 260.343,86 | 40.787.152/0001-09 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 260.343,86 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | ZAMMI Instrumental Eireli | Nota de Empenho nº 001609 - SESAP | R$ 8.670,00 | 30.450.803/0001-09 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 8.670,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | BIOLINE Fios Cirúrgicos LTDA | Nota de Empenho nº 001610 - SESAP | R$ 339,20 | 37.844.479/0001-52 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 339,20 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | NORDICA Ditribuidora Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001611 - SESAP | R$ 11.671,56 | 09.137.934/0002-25 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 11.671,56 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 001612 - SESAP | R$ 33.397,78 | 02.800.122/0001-98 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 33.397,78 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento do COVID-19. | Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde LTDA - EPP | Nota de Empenho nº 001613 - SESAP | R$ 516.000,00 | 07.626.766/0001-60 | 00610194.000028/2020-08 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 516.000,00 |
| SESAP | Concessão de suprimento de fundos | Alex do Nascimento Menezes (suprido) | Nota de Empenho nº 001982 - SESAP | R$ 300.000,00 | 026.036.787-86 | 00610029.001942/2020-70 | Suprimento de Fundos | inciso II do art. 6-A da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de aventais cirúrgicos | POLAR FIX | Nota de Empenho nº 002004 - SESAP | R$ 31.592,80 | 02.881.877/0001-64 | 00610256.000266/2020-33 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 08/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 31.592,80 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho nº 001986 - SESAP | R$ 636.938,65 | 08.778.201/0001-26 | 00610002.003032/2020-20 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 636.938,65 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho nº 002017 - SESAP | R$ 539.000,00 | 08.778.201/0001-26 | 00610002.003032/2020-20 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 539.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho nº 002018 - SESAP | R$ 97.938,65 | 08.778.201/0001-26 | 00610002.003032/2020-20 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 91.838,65 | R$ 6.100,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | UNI Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001510 - SESAP | R$ 405.250,00 | 07.484.373/0001-24 | 00610256.000251/2020-75 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 08/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 405.250,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho nº 002016 - SESAP | R$ 345.741,00 | 08.778.201/0001-26 | 00610007.001596/2020-88 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 18/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 345.741,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | ACCORD Farmacêutica | Nota de Empenho nº 001678 - SESAP | R$ 45.675,00 | 64.171.697/0001-46 | 00610256.000243/2020-29 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 07/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 45.675,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo (papel toalha interfolhado) | WT Distribuidora EIRELI | Termo de Contrato nº 002.2020 - SESAP | R$ 320.400,00 | 35.291.038/0001-45 | 00610394.000018/2020-16 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 27/05/2020 | 01.06.2020 a 30.11.2020 (180 dias) | Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Natal) | Entrega parcial | R$ 213.600,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (catéteres) | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001808 - SESAP | R$ 88.933,55 | 40.787.152/0001-09 | 00610237.000055/2020-29 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/05/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 88.933,55 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | FABMED Distribuidora Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 001607 - SESAP | R$ 11.308,00 | 05.400.006/0001-70 | 00610256.000215/2020-10 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 11.308,00 | R$ 0,00 |
| CBM | Concessão de Suprimento de Fundos (aquisição de material de consumo: insumos para enfrentamento do COVID-19) | João Mairia Nóbrega (suprido) | Nota de Empenho nº 000119 - CBM | R$ 176.000,00 | 790.698.274-68 | 08810096.000781/2020-86 | Suprimento de Fundos | DE nº 25.900/2016, e art. 58 da LFederal nº 4.320/1964 | 0.1.50.000000 - Rec. Dirretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 17/06/2020 | - | Centralizado no CBM | Entrega total | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 |
| GAC | Aquisição de material de limpeza | Walber César Melo da Rocha | Notas de Empenho nº 000268 - GAC | R$ 11.370,90 | 13.920.428/0001-02 | 00810022.000499/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 II da LF nº 8.666/1993, ao princípio da legalidade, caput do art. 37 da CF | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 18/05/2020 | - | Centralizado no GAC | Entrega total | R$ 11.370,90 | R$ 0,00 |
| GAC | Aquisição de material de limpeza | Juliana Cabral de Alcantara Ferreira | Notas de Empenho nºs 000270 - GAC | R$ 670,00 | 29.178.668/0001-05 | 00810022.000499/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 II da LF nº 8.666/1993, ao princípio da legalidade, caput do art. 37 da CF | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 18/05/2020 | - | Centralizado no GAC | Entrega total | R$ 550,00 | R$ 120,00 |
| ITEP | Aquisição de 500 sacos para transporte de cadáver e 600 aventais cirúrgicos estéreis e impermeavéis | BEMMED Comércio de Artigos Cirúrgicos Eireli | Nota de Empenho nº 000223 - ITEP | R$ 16.590,00 | 27.938.961/0001-06 | 03910010.001520/2020-43 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso IV, da LF nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 25/06/2020 | - | Unidades de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | Entrega total | R$ 16.590,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades urgentes do Sistema Penitenciário do RN no enfrentamento ao COVID-19 | PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmecêuticos LTDA | Termo de Contrato nº 025.2020 - SEAP | R$ 1.890,00 | 01.722.296/0001-17 | 06010046.000412/2020-41 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 29/05/2020 | 29.05.2020 a 28.11.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades urgentes do Sistema Penitenciário do RN no enfrentamento ao COVID-19 | EXEMPLARMED Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Termo de Contrato nº 026.2020 - SEAP | R$ 19.800,00 | 23.312.871/0001-46 | 06010046.000412/2020-41 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 29/05/2020 | 04.06.2020 a 03.12.2020 (180 dias) | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação direta (emergencial) da empresa de Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial LTDA - SAMA para a execução de plantões na especialidade médica de intensivista, de caráter ininterrupto, no Hospital Regional Tracísio de Vasconcelos Maia - HRTVM. | SAMA - Serviço de Assistência Média Ambulatorial LTDA | Termo de Contrato nº 054.2020 - SESAP | R$ 2.093.355,60 | 14.775.280/0001-14 | 00610909.000009/2020-70 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, IV, LF nº 8.666/93 e art. 4º da LF nº 13.929/2020 DE nº 29.513/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/06/2020 | 05.06.2020 a 04.12.2020 (180 dias) | Hospital Regional Tracísio de Vasconcelos Maia (Mossoró) | Entrega parcial | R$ 2.048.339,29 | R$ 0,00 |
| SESAP | Locação de equipamento de análise de amostras - enfrentamento ao COVID-19 | CDH - Centro de Diagnóstico Humano Ltda EPP | Termo de Contrato Emergencial nº 004.2020 - SESAP | R$ 29.160,00 | 04.666.364/0001-66 | 00610338.000083/2020-16 | Termo de Dispensa de Licitação | Inciso IV do artigo 24 e Art. 26, da Lei nº 8666/1993, Lei nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 29.513/2020da Lei n° 8666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/06/2020 | 15.06.2020 a 11.12.2020 (180 dias) | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 4.860,00 | R$ 24.300,00 |
| SESAP | Aquisição de colchões e travesseiros hospitalares para enfrentamento ao COVID-19 | RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI | Nota de Empenho nº 000131 - SESAP | R$ 27.114,80 | 28.031.658/0001-69 | 00610806.000007/2020-39 | Termo de Dispensa de Licitação | inciso IV do art. 24 da LF nº 8.666/1993 e LF nº 13.979/2020 e DE nº 29.513/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 18/06/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 27.114,80 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais permanentes e equipamentos como, mobiliários e eletrodomésticos para suprir as necessidades da UTI desta unidade hospitalar | Beta Solution Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda - ME | Nota de Empenho nº 000029 - SESAP | R$ 57.412,00 | 11.028.345/0001-70 | 00610315.000065/2019-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 19/06/2020 | - | Hospital João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 57.412,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de materiais permanentes e equipamentos como, mobiliários e eletrodomésticos para suprir as necessidades da UTI desta unidade hospitalar | Móveis JB Indústria e Comércio LTDA | Nota de Empenho nº 000028 - SESAP | R$ 6.308,00 | 02.464.845/0001-63 | 00610315.000065/2019-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 19/06/2020 | - | Hospital João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 6.308,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo - seringas descartáveis | Saldanha Rodrigues LTDA | Nota de Empenho nº 002036 - SESAP | R$ 313.000,00 | 03.426.484/0001-23 | 00610256.000271/2020-46 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 313.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de macacões de segurança | RICAL Confeccção de Fardamentos e Comércio de EPI'S Eireli | Nota de Empenho nº 002065 - SESAP | R$ 3.224,00 | 24.334.354/0001-30 | 00610237.000074/2020-55 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 10/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 3.224,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos hospitalares | Vitallis Diagnóstica Eireli | Nota de Empenho Nº 002295-SESAP | R$ 19.213,00 | 01.663.156/0001-15 | 00610295.000055/2020-34 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 19/06/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega total | R$ 19.213,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (catéteres, luvas, fios cirúrgicos etc) | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 002008 - SESAP | R$ 46.281,58 | 02.800.122/0001-98 | 00610237.000057/2020-18 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 02/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 46.281,58 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 001892 - SESAP | R$ 128.491,50 | 40.787.152/0001-09 | 00610237.000059/2020-15 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 01/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 128.491,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos anestésicos | NNMED - Distribuição e Exportação de Medicamentos LTDA | Nota de Empenho nº 002032 - SESAP | R$ 4.920,00 | 15.218.561/0001-39 | 00610007.001593/2020-44 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 21/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição imediata de medicamentos que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia Sars-Cov-2 | Cristália Produtos Químicos Farmacêutics LTDA | Termo de Contrato nº 078.2020 - SESAP | R$ 813.758,00 | 44.374671/0001-51 | 00610007.001603/2020-41 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 25/06/2020 | 25.06.2020 a 24.12.2020 (180 dias) | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 813.547,20 | R$ 210,80 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos anestésicos | COOPERFISIO Serviços de Fisioterapia LTDA | Nota de Empenho nº 002030 - SESAP | R$ 109.500,00 | 60.665.981/0009-75 | 00610007.001604/2020-96 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 21/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 109.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, em caráter emergencial, de equipamentos de saúde destinados a atender às necessidades do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | BRIT Assessorias, Consultorias e Reprresentações Eireli - ME | Nota de Empenho nº 002033 - SESAP | R$ 149.000,00 | 28.114.563/0001-20 | 00610295.000056/2020-89 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 22/06/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega total | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição direta e imediata, em caráter emergencial, de equipamentos de saúde destinados a atender às necessidades do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | INTERPRISE Instrumentos Analíticos LTDA | Nota de Empenho nº 002034 - SESAP | R$ 1.400.000,00 | 72.949.449/0001-01 | 00610295.000056/2020-89 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 22/06/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN | Entrega total | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Abertura emergencial de 20 (vinte) novos leitos de UTI, em virtude da Unidade ter passado a receber pacientes com quadro suspeito do novo coravírus | Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial LTDA | Nota de Empenho nº 001890 - SESAP | R$ 208.210,35 | 14.775.280/0001-14 | 00610107.000418/2020-10 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 09/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 208.210,35 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos anestésicos, beta-bloqueadores e demais classes farmacológicas para tratamento dos pacientes diagnosticados com a COVID-19 | ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA | Termo de Contrato nº 077.2020 - SESAP | R$ 13.824,00 | 04.307.650/0015-30 | 00610007.001590/2020-19 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 25/06/2020 | 25.06.2020 a 24.12.2020 (180 dias) | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 13.824,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Realização de treinamento "Ventilação Mecânica na COVID-19", para 80 servidores efetivos e temporários que atuarão no manejo clínico de pacientes graves acometidos com o COVID-19, no Hospital Tarcísio Maia e Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró/RN | COOPERFISIO Serviços de Fisioterapia LTDA | Nota de Empenho nº 002064 - SESAP | R$ 17.600,00 | 18.911.953/0001-77 | 00610021.000935/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 23/06/2020 | - | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) e Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 17.600,00 |
| FJA | Desenvolvimento de processo licitatório na modalidade CONCURSO para O EDITAL “TÔ EM CASA E TÔ NA REDE” visando a seleção de 105 (cem) iniciativas artístico-culturais destinadas exclusivamente no ambiente virtual (internet) a serem fomentados pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação José Augusto (FJA) | Projeto Artístico Tô em Casa, Tô na Rede | Contratos Tô na Rede, Tô em Casa - FJA | R$ 199.500,00 | 20000550 | 03610035.000717/2020-43 | Edital Público Simplificado | LF nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e DE nº 29.534/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 18/05/2020 | 60 dias após o recebimento da premiação | Centralizado na FJA | Entrega total | R$ 199.500,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (macacão de segurança, bota PVC, luva de segurança) | OPEL – Organização Potengi LTDA | Termo de Contrato nº 016.2020 - PMRN | R$ 8.048,40 | 10.726.669/0001-19 | 01510185.000295/2020-77 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, combinado com o Art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 04/06/2020 | 30 dias, contados do recebimento dos objetos | Distritos Rodoviários Estaduais OPM Especializada Comandos de Policiamento Quatel do Comando Geral Unidades do Interior do Estado Unidades da Região Metropolitana de Natal | Entrega total | R$ 8.048,40 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de termômetros de medição por raios infravermelhos (Documento SEI nº 5676931), com a finalidade de subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19) | Multilaser Industrial S/A | Termo de Contrato nº 030.2020 - SEAP | R$ 10.500,00 | 59.717.553/0006-17 | 06010046.000524/2020-01 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta - SF (ESTADUAL) | 02/06/2020 | 180 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis | Vitallis Diagnóstica Eireli | Termo de Contrato nº 028.2020 - SEAP | R$ 20.000,00 | 01.663.156/0001-15 | 06010012.000596/2020-37 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 01/06/2020 | 180 dias a partir da ordem de serviços | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de aventais descartáveis | REPAIR SURGICAL Materiais Odonto-Médico Hospitalares Eireli | Termo de Contrato nº 029.2020 - SEAP | R$ 17.250,00 | 10.747.105/0001-62 | 06010012.000596/2020-37 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 01/06/2020 | 180 dias a partir da ordem de serviços | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 17.250,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação de entidade de direito privado, com ou sem fins lucrativos, especializada em terapia intensiva, para gestão e operacionalização, na sede da própria contratada, de 5 (cinco) leitos de UTI adultos e 10 (dez) leitos de retaguarda de enfermaria clínica para pacientes em situação grave com suspeita ou confirmação de contaminação por COVID-19, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), referenciados e regulados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) | Clínica Ortopédica e Traumatológica LTDA – Hospital Memorial São Francisco | Termo de Contrato nº 068.2020 - SESAP | R$ 6.050.953,80 | 10.867.687/0001-10 | 00610002.002097/2020-58 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) / 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/06/2020 | 22.06.2020 a 21.12.2020 (180 dias) | Clínica Ortopédica e Traumatológica LTDA – Hospital Memorial São Francisco | Entrega total | R$ 1.703.516,87 | R$ 4.347.436,93 |
| PMRN | Aquisição de álcool etílico 70% pronto para uso hospitalar para o Hospital Pedro Germano (Hospital da Polícia) | PROLIMP Produtos e Servios Eireli | Nota de Empenho nº 000479 - PMRN | R$ 61.104,60 | 40.764.896/0001-08 | 01510185.000300/2020-41 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º, 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e art. 24, IV da Lei 8.666/1993 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Central Coronel Pedro Germano | Entrega total | R$ 61.104,60 | R$ 0,00 |
| PMRN | Manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado pertencentes ao Hospital Central Cel Pedro Germano/HCCPG, unidade integrante da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte/DSPMRN, para adequação de setores visando as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus | Polyclima - Ar Condicionado & Refrigeração Ltda EPP | Termo de Contrato nº 005.2020 - PMRN (Polyclima) | R$ 72.023,00 | 00.504.923/0001-80 | 01510161.000085/2020-57 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º art. 4º A 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e art. 24, IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/07/2020 | 01.07.2020 a 01.10.2020 (90 dias) | Hospital Central Coronel Pedro Germano | Entrega total | R$ 72.023,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição de peças e serviços especializados, calibração e teste de segurança elétrica, em equipamentos de ventilação mecânica da marca Intermed, pertencentes à SESAP e instalados nos hospitais da rede estadual de saúde. | MICROSERV Comércio e Serviços de Equipamentos Hospitalares EIRELI | Termo de Contrato nº 052.2020 - SESAP | R$ 1.675.800,00 | 07.112.020/0001-01 | 00610406.000024/2020-89 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | art. 25 da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/06/2020 | 01.06.2020 a 31.05.2021 (12 meses) | Hospital Regional do Seridó (Caicó) Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) Hospital Hélio Morais Marinho (Apodi) Hospital Regional Aguinaldo Pereira (Caraúbas) Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (Mossoró) Hospital Dr. Ruy Pereira (Natal) Hospital Maria Alice Fernandes (Natal) Hospital Militar Coronel Pedro Germano (Natal) Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Natal) Hospital João Machado (Natal) Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio do Salto da Onça) Hospital Regional de Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibú) Hospital Alfredo Mesquita Filho (Macaíba) Hospital Deoclécio Marques de Lucena (Parnamirim) Hospital de São Paulo do Potengi (São Paulo do Potengi) e Hospital Josefa Alves Godeiro (João Câmara) | Entrega parcial | R$ 1.424.904,94 | R$ 2.493,37 |
| SESAP | Aquisição de produtos de limpeza para o Hospital Dr. João Machado | WT Distribuidora EIRELI | Nota de Empenho nº 000032 - SESAP | R$ 53.266,50 | 35.291.038/0001-45 | 00610315.000127/2020-68 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 18/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 53.266,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Comercial VALFARMA | Nota de Empenho nº 000138 - SESAP | R$ 66.240,00 | 02.600.770/0001-09 | 00610136.000119/2020-20 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 16/06/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 66.240,00 |
| SESAP | Aquisição de ventiladores pulmonar | LC Comércio Varejista de Equipamentos e Serviços de Manutenção | Nota de Empenho nº 002135 - SESAP | R$ 70.499,00 | 08.433.657/0001-54 | 00610010.001577/2020-01 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 23/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 70.499,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Requisição de serviços médicos, em escalas de plantões, na especialidade de clínico geral, para pacientes com casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19, no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos, em Assu/RN | Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial LTDA | Nota de Empenho nº 002115 - SESAP | R$ 18.757,70 | 14.775.280/0001-14 | 00610909.000020/2020-30 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 19/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 18.757,70 | R$ 0,00 |
| SESAP | Realização de treinamento "Ventilação Mecânica na COVID-19", para 80 servidores efetivos e temporários que atuarão no manejo clínico de pacientes graves acometidos com o COVID-19, no Hospital Tarcísio Maia e Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró/RN | A-SAÚDE LTDA | Nota de Empenho nº 002224 - SESAP | R$ 17.200,00 | 31.153.799/0001-80 | 00610021.000935/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1994 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/06/2020 | - | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró) e Hospital Rafael Fernandes (Mossoró) | Entrega total | R$ 17.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico-hospitalar (Sistemas fechados de respiração traqueal | Nordeste Hospitalar LTDA | Nota de Empenho nº 002133 - SESAP | R$ 108.550,00 | 04.922.653/0001-89 | 00610010.001580/2020-16 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 24/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 108.550,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Serviços de plantões presenciais de intensivistas no mês de maio/2020 | COOPMED - Cooperativa Médica do RN | Nota de Empenho nº 002168 - SESAP | R$ 26.260,78 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000016/2020-71 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/06/2020 | - | Hospital Regional do Seridó (Caicó) | Entrega total | R$ 26.260,78 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de embalagens para acondicionamento e fracionamento de Álcool e outros saneantes para a disponibilização nos Pontos de Distribuição de Leite, bem como para a distribuição gratuita destinada às famílias em situação de vulnerabilidade, que encontram-se nas ocupações e assentamentos precários assistidos pela Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano do RN (CEHAB) | Comercial ITO LTDA | Nota de Empenho nº 000390 - SETHAS | R$ 4.250,00 | 40.766.610/0002-04 | 02010027.001772/2020-47 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/1993 e alterações posteriores art. 4° da LF n° 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória 926/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 02/07/2020 | - | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de 02 aparelhos radiológicos para o Hospital Pedro Germano (Hospital da Polícia) | MEDIBRAX Comércio e Representação de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA | Termo de Contrato nº 006.2020 - PMRN | R$ 12.100,00 | 24.072.996/0001-09 | 01510161.000061/2020-06 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º art. 4º A 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e art. 24, IV da Lei 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 07/07/2020 | 07.07.2020 a 06.10.2020 (90 dias) | Hospital Central Coronel Pedro Germano | Entrega total | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material cirúrgico (eletrodos e papéis de graus cirúrgicos diversos) | F. Wilton C. Monteiro Eireli | Nota de Empenho nº 002234 - SESAP | R$ 94.099,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610194.000104/2020-77 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 24/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 94.099,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 002232 - SESAP | R$ 49.455,00 | 40.787.152/0001-09 | 00610194.000103/2020-22 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 49.455,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos laboratoriais (tubos de coleta de sangue, seringas, tampa de pressão, tubo de armazenamento de amostras, pipetas Pasteur) | Vitallis Diagnóstica Eireli | Nota de Empenho nº 002271 - SESAP | R$ 162.340,00 | 01.663.156/0001-15 | 00610295.000061/2020-91 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993, com suas alterações | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 07/07/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | Entrega total | R$ 162.340,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos laboratoriais (tubos de coleta de sangue, seringas, tampa de pressão, tubo de armazenamento de amostras, pipetas Pasteur) | CDH - Centro de Diagnóstico Humano LTDA | Nota de Empenho nº 002273 - SESAP | R$ 74.000,00 | 04.666.364/0001-66 | 00610295.000061/2020-91 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993, com suas alterações | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 08/07/2020 | - | Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN/RN | Entrega total | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 000334 - SESAP | R$ 643,50 | 02.800.122/0001-98 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 643,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Cristália Produtos Químicos Farmacêutics LTDA | Nota de Empenho nº 000335 - SESAP | R$ 105.111,50 | 44.734.671/0001-51 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 18.511,50 | R$ 86.600,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 000336 - SESAP | R$ 115.539,75 | 40.787.152/0001-09 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 1.779,75 | R$ 113.760,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA | Nota de Empenho nº 000337 - SESAP | R$ 48.600,00 | 01.722.296/0001-17 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 48.600,00 | R$ 0,00 |
| CAERN | Contratação de serviços de manutenção corretiva em respiradores pulmonares, umidificadores e misturadores de gases (BLENDERS) para ventilação mecânica (em favor do Governo do Estado do RN) | MICROSERV Comércio Serviços de Equipamentos Hospitalares LTDA | Contrato nº 20.00835 - CAERN | R$ 72.379,52 | 07.112.020/0001-01 | 03210189.000075/2020-41 | Termo de Dispensa de Licitação | Arts. 4º, 4º B e 4º E da LF nº 13.979/2020 | Recursos Próprios da CAERN - Conta 4010 (ESTADUAL) | 13/05/2020 | 14.05.2020 a 13.09.2020 (120 dias) | Hospital Dr José Pedro Bezerra (Natal), Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró), Hospital Estadual Doutor Ruy Pereira dos Santos (Natal), Hospital Regional Monsenhor Expedito (São Paulo do Potengi), Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba), Hospital Colônia Doutor João Machado (Natal), Hospital Doutor Mariano Coelho (Currais Novos), Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara), Hospital Regional Doutor Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros), Hospital Maria Alice Fernandes (Natal), e Hospital Regional Hélio Morais Marinho (Apodi) | Entrega total | R$ 72.379,52 | R$ 0,00 |
| CAERN | Aquisição de máscara de proteção facial em tecido, conforme termo de referência. | N. SANTOS ACESSÓRIOS LTDA | Ordem de Compra Nº 20.01093 - CAERN | R$ 28.200,00 | 02.491.019/0001-03 | 03210379.000178/2020-73 | Termo de Dispensa de Licitação | Artigo 4º, 4º-B, 4º-E e 4º-H da Lei nº 13.979 | Recursos Próprios da CAERN - Reservas nº 001617/2020 - Conta nº 2014 | 01/07/2020 | 03.07.2020 à 18.08.2020 (45 dias) | Almoxarifado Central da CAERN | Entrega total | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação emergencial de entidade de direito privado, com ou sem fins lucrativos, especializada em transporte sanitário avançado, para gestão e operacionalização, de ambulâncias, com equipes de profissionais, materiais de proteção individual e equipamentos para oferecer suporte avançado de vida (SAV), para realizar a remoção de pacientes em situação grave, com suspeita ou confirmação de contaminação por COVID-19, que sejam usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) | SERV SAÚDE EIRELLI | CONTRATO Nº 80-2020 - SESAP | R$ 8.306.760,00 | 33.235.736/0001-06 | 00610010.001433/2020-46 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 4º da Lei Federal nº 13.979 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I do Art. 5º da LC 173/2020 | 03/07/2020 | 06.07.2020 à 05.01.2021 (6 meses) | 1ª REGIÃO DE SAÚDE (NATAL, SANTO ANTONIO, PARNAMIRIM) 2ª e 8ª REGIÕES DE SAÚDE (MOSSORÓ, APODI, AÇÚ 3ª REGIÃO DE SAÚDE(NATAL, JOÃO CÂMARA) 4ª e 5ª REGÕES DE SAÚDE (NATAL, CAICÓ, SANTA CRUZ, SÃO PAULO DO POTENGI)6ª REGIÃO DE SAÚDE (PAU DOS FERROS, MOSSORÓ) 7ª REGIÃO DE SAÚDE (NATAL, MACAÍBA, PARNAMIRIM) | Entrega total | R$ 412.172,00 | R$ 7.894.588,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares de radiologia, com cobertura total, para circuitos, peças e mão-de-obra, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades dos hospitais da Secretaria de Saúde Pública do Estado do RN | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CONTRATO Nº 90-2020 - SESAP | R$ 269.400,00 | 02.799.882/0001-22 | 00610406.000054/2020-95 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c a LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.68 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/07/2020 | - | Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (Natal) | Entrega total | R$ 269.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares de radiologia, com cobertura total, para circuitos, peças e mão-de-obra, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades dos hospitais da Secretaria de Saúde Pública do Estado do RN | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | CONTRATO Nº 91-2020 - SESAP | R$ 360.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610406.000054/2020-95 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c a LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.68 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 15/07/2020 | - | Hospital Colonia Dr. João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contrato de comodato com empresa especializada que disponibilize equipamentos automatizados e computadorizados para exames de gasometria, com fornecimento dos respectivos reagentes/insumos para uma estimativa total de realização de 70.560 (Tabela 1) nos pacientes internados em alas especificas para o tratamento da COVID-19 dos hospitais da Rede Estadual de Saúde | D-OXXI Nordeste Produtos Hospitalares e Diagnóstico | Termo de Contrato nº 092.2020 - SESAP | R$ 1.486.933,20 | 01.274.136/0001-17 | 00610409.000119/2020-72 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16/07/2020 | 16.07.2020 a 15.01.2021 (180 dias) | Hospital Central Pedro Germano (Natal), Hospital Regional Telecila Freitas Fontes (Caicó), Hospital Regional Rafael Fernandes (Mossoró), Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros), Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena (Parnamirim), Hospital Colônia João Machado (Natal), Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Natal), Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal), Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos (Natal), Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (Natal), Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos), Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio), Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara), Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba) | Entrega parcial | R$ 946.268,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação Direta de insumos de saúde destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (COVID-19), destinado a atender as necessidades do LACEN-RN | ABBOTT Laboratórios do Brasil LTDA | Nota de Empenho Nº 002158-SESAP | R$ 112.000,00 | 56.998.701/0032- 12 | 00610295.000060/2020-47 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | Inciso I do art. 25 da lei 8.666/93 | 0.1.92 - Recursos do Inciso I, art.5º da Lei Complementar 173/2020 | 02/07/2020 | - | Laboratório Central Dr. Almino Fernandes/LACEN-RN | Entrega total | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos SISTEMA HEMATOPOIÉTICO a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | Nota de Empenho Nº 002182-SESAP | R$ 116.000,00 | 02.600.770/0001-09 | 00610256.000306/2020-47 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 116.000,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES | SOS SUL COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRATO Nº 21-2020 - PMRN | R$ 15.525,28 | 03.928.511/0001-66 | 01510185.000340/2020-93 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 4º, caput e § 1º, 4º-B, I, II, e III da Lei Federal nº 13.979/2020, e subsidiariamente no Art. 24, IV da Lei 8.666/93 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 31/07/2020 | 30 (trinta) dias após a entrega do objeto. | Almoxarifado Central da PMRN | Entrega total | R$ 15.525,28 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição do material de consumo - DIETAS ENTERAIS, a fim de suprir as necessidades do Setor de Nutrição do Hospital Central Cel Pedro Germano/HCCPG, unidade de saúde integrante da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte/DSPMRN | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | CONTRATO Nº 08-2020 - PMRN | R$ 111.430,00 | 02.800.122/0001-98 | 01510162.000062/2019-07 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 4º, caput e § 1º Art. 4º A 4º B, I, II, e III da Lei Federal nº 13.979/2020, e subsidiariamente no Art. 24, IV da Lei 8.666/93 | 0.1.67 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 31/07/2020 | 31.07.2020 a 31.01.2021 (180 dias) | Hospital Central Coronel Pedro Germano | Entrega total | R$ 111.430,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Material(is) Médico Hospitalar(es) | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | Nota de Empenho Nº 002170-SESAP | R$ 55.681,00 | 33.255.787/0001-91 | 00610256.000314/2020-93 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art.12° c/c Lei 10.191/01, art. 2-A. | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 55.681,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza e higienização | J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Nota de Empenho Nº 000034-SESAP | R$ 5.641,20 | 22.486.978/0001-48 | 00610315.000135/2020-12 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Publicos de Saúde | 06/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 5.641,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Material Médico-Hospitalar | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI | Nota de Empenho Nº 002179-SESAP | R$ 18.746,00 | 16.743.543/0001-39 | 00610256.000315/2020-38 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art.12° c/c Lei 10.191/01, art. 2-A. | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 02/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 18.746,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Material Médico-Hospitalar | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | Nota de Empenho Nº 002188-SESAP | R$ 61.159,50 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000313/2020-49 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art.12° c/c Lei 10.191/01, art. 2-A. | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 03/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 61.159,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de vestuário (capotes) para funcionários da assistência | SANTINA MARIA MOLINARI - EPP | Nota de Empenho Nº 000147-SESAP | R$ 17.150,00 | 11.981.941/0001-70 | 00610806.000015/2020-85 | Termo de Dispensa de Licitação | lnciso ll do artigo 24 da Lei n' 8.666/93 | 0.1.67.000000 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 23/07/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 17.150,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos anestésicos e outros para combate a pandemia do COVID-19 | DROGAFONTE LTDA | Nota de Empenho Nº 002555-SESAP | R$ 792.327,84 | 08.778.201/0001-26 | 00610237.000127/2020-38 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.67.000000 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 04/08/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 792.327,84 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição de termometros digitais infravermelho sem contato | Atrativo Soluções Administrativas Eireli | Termo de Contrato nº 020.2020 - PMRN | R$ 17.480,00 | 33.853.517/0001-82 | 01510185.000351/2020-73 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/1993, combinado com o art. 4º, e 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020 | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 23/07/2020 | 30 dias após a entrega do objeto | Centralizado na PMRN | Entrega total | R$ 17.480,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs para abastecer as Unidades Hospitalares no combate ao COVID - 19. | DENTALMED Comércio e Representações LTDA | Nota de Empenho nº 002223 - SESAP | R$ 495.000,00 | 16.826.043/0001-60 | 00610194.000027/2020-55 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 26/05/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | BETANIAMED Comercial LTDA | Termo de Contrato nº 031.2020 - SEAP | R$ 58.288,39 | 099.560.267/0001-08 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - Superávit Financeiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 58.288,39 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | O Moveleiro Comércio e Serviços LTDA - ME | Termo de Contrato nº 032.2020 - SEAP | R$ 14.326,00 | 08.773.990/0001-02 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 14.326,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | GASKAM Comércio e Construção Civil Eireli | Termo de Contrato nº 033.2020 - SEAP | R$ 37.039,31 | 32.519.346/0001-97 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 37.039,31 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | XDX Comercial Eireli | Termo de Contrato nº 034.2020 - SEAP | R$ 1.289,40 | 24.039.450/0001-56 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 1.289,40 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | Facilite Compras e Serviços | Termo de Contrato nº 035.2020 - SEAP | R$ 9.160,00 | 24.070.819/0001-93 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 9.160,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | MF de Almeida & Cia LTDA | Termo de Contrato nº 036.2020 - SEAP | R$ 44.880,00 | 05.021.932/0001-34 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 44.880,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | INSTRAMED Indústria Médico Hospitalar | Termo de Contrato nº 037.2020 - SEAP | R$ 88.432,00 | 90.909.631/0001-10 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 88.432,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares | Termo de Contrato nº 038.2020 - SEAP | R$ 1.700,00 | 18.258.209/0001-15 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | Medmax Comércio e Equipamentos Médicos e Similares LTDA Eireli | Termo de Contrato nº 039.2020 - SEAP | R$ 6.188,99 | 07.760.277/0001-61 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 6.188,99 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | ASCLEPIOS Equipamentos Hospitalares Eireli | Termo de Contrato nº 040.2020 - SEAP | R$ 26.647,50 | 33.068.320/0001-32 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 26.647,50 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | ÍTACA Eireli | Termo de Contrato nº 041.2020 - SEAP | R$ 16.396,15 | 24.845.457/0001-65 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 16.396,15 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamentos para aparelhamento de Consultórios Odontológicos e Espaços de Saúde no âmbito de Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte | PROVER Produtos e Serviços | CONTRATO 042-2020-SEAP | R$ 3.207,60 | 13.629.699/0001-03 | 06010046.000411/2020-05 | Ata de Registro de Preços | art. 3º, inciso XXII da LF n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI da LF nº 8.666/1993 | 4.1.90.000000 - Recursos Diversos 190 - SuperávitFinanceiro (ESTADUAL) | 30/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 3.207,60 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de atomizadores (Documento SEI nº 5739831), com a finalidade de subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19), no âmbito do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte | SANIGRAN LTDA | Termo de Contrato nº 056.2020 - SEAP | R$ 18.700,00 | 15.153.524/0001-90 | 06010012.000658/2020-19 | Termo de Dispensa de Licitação | artigo 4º da Lei n.º 13.979/2020 | 4.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm.Direta - SF (ESTADUAL) | 26/06/2020 | 180 dias a contar da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de atomizadores (Documento SEI nº 5739831), com a finalidade de subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19), no âmbito do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte | Marcio de Araújo - ME | Termo de Contrato nº 057.2020 - SEAP | R$ 25.035,00 | 97.520.052/0001-20 | 06010012.000658/2020-19 | Termo de Dispensa de Licitação | artigo 4º da Lei n.º 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 26/06/2020 | 180 dias a contar da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 25.035,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de atomizadores (Documento SEI nº 5739831), com a finalidade de subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19), no âmbito do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte | RIGO Comércio de Equipamentos de Segurança LTDA | Termo de Contrato nº 058.2020 - SEAP | R$ 4.450,00 | 28.036.510/0001-38 | 06010012.000658/2020-19 | Termo de Dispensa de Licitação | artigo 4º da Lei n.º 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 26/06/2020 | 180 dias a contar da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de atomizadores (Documento SEI nº 5739831), com a finalidade de subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19), no âmbito do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte | RAVD Comércio e Multiutilidades Eireli | Termo de Contrato nº 059.2020 - SEAP | R$ 3.900,00 | 27.136.199/0001-36 | 06010012.000658/2020-19 | Termo de Dispensa de Licitação | artigo 4º da Lei n.º 13.979/2020 | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 26/06/2020 | 180 dias a contar da publicação no DOE | Centralizado na SEAP | Entrega total | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | DENTALMED Comércio e Representações LTDA | Termo de Contrato nº 045.2020 - SEAP | R$ 6.499,81 | 16.826.043/0001-60 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 03/07/2020 | A partir da publicação no DOE | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | Entrega total | R$ 6.499,81 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | São Bernardo Comércio de Produtos para Saúde Eireli - EPP | Termo de Contrato nº 044.2020 - SEAP | R$ 1.224,00 | 23.015.239/0001-30 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 13/06/2020 | A partir da publicação no DOE | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | Entrega total | R$ 1.224,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | ULTRA MAIS Hospitalar | Termo de Contrato nº 046.2020 - SEAP | R$ 391,18 | 29.440.998/0001-27 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 09/07/2020 | A partir da publicação no DOE | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | COMVIDA Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Termo de Contrato nº 047.2020 - SEAP | R$ 2.946,00 | 15.483.303/0001-80 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 03/07/2020 | A partir da publicação no DOE | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | Entrega total | R$ 2.946,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | MACRO LIFE Importadora de Produtos Médicos Eireli | Termo de Contrato nº 048.2020 - SEAP | R$ 1.620,00 | 05.022.486/0001-82 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 03/07/2020 | A partir da publicação no DOE | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | Entrega total | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
| SEAP | Aquisição de equipamento médico hospitalar para equipar 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - USB na Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN | INSTRAMED Indústria Médica e Hospitalar | Termo de Contrato nº 049.2020 - SEAP | R$ 5.678,20 | 90.909.631/0001-10 | 043177/2018-2 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.90.000000 - Recursos Diversos (ESTADUAL) | 03/07/2020 | A partir da publicação no DOE | Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN | Entrega total | R$ 5.678,20 | R$ 0,00 |
| SEPLAN | Aquisição de cestas básicas para atendimento aos grupos quilombolas no enfrentamento ao coronavírus | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA XIQUE XIQUE - COOPERXIQUE | CONTRATO N.º 055-2020-SEPLAN | R$ 508.701,72 | 17.002.520/0001-36 | 02010003.001265/2020-81 | Shopping | Lei 8.666/93, art. 22, I | 0.1.48.000000 Operações de Crédito Externas - em Moeda | 31/07/2020 | 5 (cinco) meses a partir do recebimento da Ordem de Fornecimeto | Centralizado na SAPE/SETHAS | Entrega parcial | R$ 152.247,11 | R$ 51.960,39 |
| SESAP | Aquisição de acessórios e circuitos por INEXIGIBILIDADE para ventiladores pulmonares equipamentos da marca DIXTAL, para atender as necessidades dos Hospitais da rede estadual de saúde | PROMEDCARE Comércio e Manutenção em Equipamentos Médicos LTDA | Termo de Contrato nº 083.2020 - SESAP | R$ 469.837,60 | 07.552.997/0001-31 | 00610406.000028/2020-67 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | art. 25, inciso I da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 06/07/2020 | 06.07.2020 a 31.12.2020 | Hospital Regional Mariano Coelho (Currais Novos), Hospital Regional Telecila Freitas Fontes (Caicó), Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros), Hospital Regional Hélio Morais Marinho (Apodi), Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira da Silva (Caraúbas), Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia (Mossoró), Hospital Rafael Fernandes (Mossoró), Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos (Assú), Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara), Hospital Regional Monsenhor Expedito (São Paulo do Potengi), Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio do Salto da Onça), Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José do Mipibu), Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena (Parnamirim), Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba), Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (Natal), Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Natal), Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos (Natal), Hospital Dra. Giselda Trigueiro (Natal), Hospital Dr. João Machado (Natal), Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) e Hospital Militar Coronel Pedro Germano (Natal) | Entrega total | R$ 469.837,60 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material permanente (equipamentos de informática) | LICITEC Tecnologia Eireli | Termo de Contrato nº 095.2020 - SESAP | R$ 53.700,00 | 16.628.132/0001-00 | 00610004.000833/2020-13 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de ServiçosPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 28/07/2020 | 28.07.2020 a 31.12.2020 | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 53.700,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material permanente (equipamentos de informática) | VIXBOT Soluções em Informática Ltda - EPP | Termo de Contrato nº 093.2020 - SESAP | R$ 71.460,00 | 21.997.155/0001-14 | 00610004.000833/2020-13 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de ServiçosPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 28/07/2020 | 28.07.2020 a 31.12.2020 | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 71.460,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo (esterelizados) | EQUIPMED Com. Prod. Médico e Serviços Man. Maq. Apa. Ltda | Nota de Empenho nº 000056 - SESAP | R$ 4.439,00 | 07.778.725/0001-54 | 00610315.000082/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 13/08/2020 | - | Hospital Dr. João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 4.439,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo (esterelizados) | W. Felipe da Silva | Nota de Empenho nº 000058 - SESAP | R$ 5.950,00 | 04.099.366/0001-10 | 00610315.000082/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 13/08/2020 | - | Hospital Dr. João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 5.950,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de máscaras de tecido para uso da população, visando a necessidade de proteção contra a contaminação do COVID-19 | Guararapes Confeccção S/A | Nota de Empenho nº 002153 - SESAP | R$ 840.000,00 | 08.402.943/0001-52 | 00610682.000046/2020-80 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 30/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de sistemas fechados de respiração traqueal 12 FR MDI e 14 FR MID | L & C Comércio Varejista de Equipamentos e Serviços de Manutenção de Máquinas Ltda | Nota de Empenho Nº 000202-SESAP | R$ 350.000,00 | 08.433.657/0001-54 | 00610136.000088/2020-15 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 31/08/2020 | - | Hospital Giselda Trigueiro (Natal) | Entrega total | R$ 126.000,00 | R$ 224.000,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do Hospital Dr. João Machado, por um período de 90 dias | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Nota de Empenho nº 000052 - SESAP | R$ 378,00 | 02.800.122/0001-98 | 00610315.000125/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, com suas alterações | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 21/07/2020 | - | Hospital Colonia Dr. João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 378,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do Hospital Dr. João Machado, por um período de 90 dias | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP | Nota de Empenho nº 000053 - SESAP | R$ 45.850,50 | 28.031.958/0001-69 | 00610315.000125/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, com suas alterações | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 21/07/2020 | - | Hospital Colonia Dr. João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 45.850,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do Hospital Dr. João Machado, por um período de 90 dias | MARCOS CESAR SILVA DO NASCIMENTO | Nota de Empenho nº 000054 - SESAP | R$ 1.260,00 | 23.694.943/0001-67 | 00610315.000125/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, com suas alterações | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde (FEDERAL) | 21/07/2020 | - | Hospital Colonia Dr. João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Serviços médicos de plantões presenciais de intensivistas nos meses de abril/2020 e maio/2020, no Hospital Cel Pedro Germano (Hospital da Polícia) | COOPMED/RN - Cooperativa Médica do RN | Nota de Empenho nº 002241 - SESAP | R$ 275.737,99 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000010/2020-02 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 30/06/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 275.737,99 | R$ 0,00 |
| SESAP | Serviços médicos de plantões presenciais de intensivistas nos meses de abril/2020 e maio/2020, no Hospital Cel Pedro Germano (Hospital da Polícia) | COOPMED/RN - Cooperativa Médica do RN | Nota de Empenho nº 002412 - SESAP | R$ 331.073,13 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000010/2020-02 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 22/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 331.073,13 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos para enfrentamento ao COVID-19 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Termo de Contrato nº 087.2020 - SESAP | R$ 1.028.490,16 | 06.081.203/0001-36 | 00610007.001785/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 14/07/2020 | 180 dias a partir da publicação no DOE | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 694.192,30 | R$ 334.297,86 |
| SESAP | Serviços médicos prestados ao Hospital Maria Pedriátrico Maria Alice Fernandes referente aos Diaristas e Telemedicina COVID-19, em maio/2020 | COOPMED/RN - Cooperativa Médica do RN | Nota de Empenho nº 002753 - SESAP | R$ 124.800,00 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000015/2020-27 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 07/07/2020 | - | Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (Natal) | Entrega total | R$ 124.800,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de 600(seiscentas) urnas e 600 (seiscentos) sacos plásticos para óbito, para realização de embalagem adequada de pessoas que venham a falecer durante o período da pandemia por Corona Vírus, contemplando todos os municípios do estado, o que faria uma diferença no tratamento humano e mais respeitoso ao cadáver | BRIT ASSESSORIACONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Nota de Empenho nº 002592 - SESAP | R$ 2.592,00 | 28.114.563/0001-20 | 00610682.000043/2020-46 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 05/08/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 2.592,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição imediata dos equipamentos de proteção individual -EPI a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | F. WILTON C. MONTEIRO | Nota de Empenho Nº 002411-SESAP | R$ 2.416.386,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610002.003089/2020-29 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 21/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 2.416.386,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza e higienização | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Nota de Empenho Nº 000035-SESAP | R$ 912,00 | 26.950.671/0001-07 | 00610315.000140/2020-17 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 01/07/2020 | - | HOSPITAL COLONIA DR. JOÃO MACHADO | Entrega Total | R$ 912,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho Nº 000398-SESAP | R$ 59.000,00 | 05.439.635/0004-56 | 00610186.000296/2020-11 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 07/07/2020 | - | DIVISAO DE FARMACIA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos necessários para realização de exame de Gasometria | VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI | Nota de Empenho Nº 002529-SESAP | R$ 982.800,00 | 01.663.156/0001-15 | 00610409.000393/2020-41 | Requisição Administrativa | Art. 3º, VII, da Lei Federal nº 13.979 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 31/07/2020 | - | Hospital Central Coronel Pedro Germano (Natal) e Hospital Regional Telecila Freitas Fontes (Caicó) | Entrega total | R$ 982.800,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de equipamentos médico-hospitalar (bomba de infusão contínua, equipos para infusão de dietas enterais, equipos para infusão de soluções parenterais, equipo fotossensível para infusão de soluções parenterais) | MEDSIDE Comércio de Produtos Hospitalares | Termo de Contrato nº 088.2020 - SESAP | R$ 1.703.100,00 | 28.796.078/0001-83 | 00610409.000682/2020-41 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/07/2020 | 14.07.2020 a 31.12.2020 | UNICAT | Entrega total | R$ 1.703.100,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de 5 mil cestas básicas para população vulnerável. | Hiper Atacadista Eireli | 1º Termo Aditivo_Contrato nº 010.2020 - SETHAS | R$ 25.000,00 | 07.522.026/0001-49 | 06110002.002215/2020-18 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 | 0.1.05.000000 - Cota-parte do FECOP (ESTADUAL) | 11/08/2020 | 22.05.2020 a 21.08.2020 (90 dias) | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| ARSEP | Aquisição de material de consumo (Materiais para a prevenção à COVID 19, higiene e limpeza) | ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Nota de Empenho Nº 000186-ARSEP | R$ 12.471,00 | 00.800.611/0001-14 | 07810004.002022/2020-02 | Termo de Dispensa de Licitação | Artigo 24, II da lLF n° 8.666 | 0.2.181.000191- Recursos de Convênio | 28/08/2020 | - | Centralizado na ARSEP | Entrega total | R$ 12.471,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos para enfrentamento ao COVID-19 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA | Termo de Contrato nº 086.2020 - SESAP | R$ 614.016,00 | 04.307.650/0015-30 | 00610007.001785/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 15/07/2020 | 180 dias a partir da publicação no DOE | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 454.116,00 | R$ 159.900,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico e hospitalar (Bolsas coletoras descartáveis), destinado ao HMWG/PSCS | ROSS MEDICAL LTDA | Ordem de Compra nº 5692589 - SESAP | R$ 212.026,50 | 08.747.635/0001-69 | 00610186.000255/2020-24 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/1993 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 24/07/2020 | - | DIVISAO DE FARMACIA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 212.026,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos SISTEMA HEMATOPOIÉTICO a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Ordem de Compra nº 6145956 - SESAP | R$ 43.581,93 | 08.958.628/0002-97 | 00610186.000320/2020-11 | Pregão Eletrônico | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 23/07/2020 | - | DIVISAO DE FARMACIA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 43.581,93 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza e higienização | CALVACANTE & CIA LTDA | Nota de Empenho Nº 000036-SESAP | R$ 2.620,00 | 10.655.938/0001-01 | 00610315.000143/2020-51 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 06/07/2020 | - | Hospital Dr. João Machado | Entrega total | R$ 2.620,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado | REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | Nota de Empenho Nº 002418-SESAP | R$ 43.300,00 | 03.359.898/0002-68 | 00610256.000334/2020-64 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 22/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 43.300,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de consumo (esterelizados) | CIRUFARMA Comercial LTDA | Nota de Empenho nº 000061 - SESAP | R$ 1.291,30 | 40.787.152/0001-09 | 00610315.000082/2020-21 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 17/08/2020 | - | Hospital Dr. João Machado (Natal) | Entrega total | R$ 1.291,30 | R$ 0,00 |
| SESAP | Autorização para aquisição EMERGENCIAL de enxoval para atender as necessidades dos setores do Hospital João Machado. | Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA | Nota de Empenho nº 002549 - SESAP | R$ 14.492,00 | 02.800.122/0001-98 | 00610315.000062/2020-51 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 c/c o art. 24, IV, da LF n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/08/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | Entrega total | R$ 14.492,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIALÉRGICOS e VITAMINAS a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | Nota de Empenho Nº 002794-SESAP | R$ 650,10 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000379/2020-39 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 17/08/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 650,10 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação Direta de insumos de saúde destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (COVID-19), destinado a atender as necessidades do LACEN-RN | VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI | Nota de Empenho Nº 002776-SESAP | R$ 113.505,00 | 01.663.156/0001-15 | 00610295.000070/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 13.979/2020, art. 4º | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/08/2020 | - | LACEN/RN | Entrega total | R$ 113.505,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação Direta de insumos de saúde destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (COVID-19) destinado a atender as necessidades do LACEN-RN | INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA | Nota de Empenho Nº 002777-SESAP | R$ 105.315,00 | 72.949.449/0001-01 | 00610295.000070/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 13.979/2020, art. 4º | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/08/2020 | - | LACEN/RN | Entrega parcial | R$ 81.393,62 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação Direta de insumos de saúde destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (COVID-19), destinado a atender as necessidades do LACEN-RN | CIENCOR SCIENTIFIC LTDA | Nota de Empenho Nº 002778-SESAP | R$ 19.538,00 | 58.752.130/0001-60 | 00610295.000070/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 13.979/2020, art. 4º | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/08/2020 | - | LACEN/RN | Entrega total | R$ 19.538,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação Direta de insumos de saúde destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (COVID-19), destinado a atender as necessidades do LACEN-RN | SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho Nº 002779-SESAP | R$ 251.704,00 | 13.545.241/0001-68 | 00610295.000070/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 13.979/2020, art. 4º | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/08/2020 | - | LACEN/RN | Entrega total | R$ 251.704,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação Direta de insumos de saúde destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (COVID-19), destinado a atender as necessidades do LACEN-RN | SCHARLAB BRASIL S/A | Nota de Empenho Nº 002780-SESAP | R$ 52.000,00 | 64.568.710/0001-03 | 00610295.000070/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 13.979/2020, art. 4º | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/08/2020 | - | LACEN/RN | Entrega total | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de produtos para saúde - DISPOSITIVOS DE INFUSÃO a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | MEDSONDA - INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA | Nota de Empenho Nº 002156-SESAP | R$ 65.000,00 | 05.150.338/0001-43 | 00610256.000311/2020-50 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 01/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos SISTEMA HEMATOPOIÉTICO a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA | Nota de Empenho Nº 002184-SESAP | R$ 455.960,00 | 21.595.464/0001-68 | 00610256.000308/2020-36 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 02/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 455.960,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar (aventais, sapatilhas, toucas). | PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA | Nota de Empenho nº 001831 - SESAP | R$ 126.000,00 | 01.722.296/0001-17 | 00610194.000038/2020-35 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 03/06/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar (toucas). | LEAO Serviço e Comércio Varejista de Eletrônicos LTDA | Nota de Empenho Nº 00003013-SESAP | R$ 126.000,00 | 33.932.061/0001-46 | 00610194.000038/2020-35 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 | 0.1.67.000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/09/2020 | - | Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) | Entrega total | R$ 126.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Cristália Produtos Químicos Farmacêutics LTDA | Nota de Empenho Nº 00000479-SESAP | R$ 86.600,00 | 44.734.671/0001-51 | 00610186.000195/2020-40 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da LC nº 173/2020 (ESTADUAL) | 02/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | Entrega total | R$ 86.600,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Produtos Médicos Para Saúde | SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Nota de Empenho Nº 00000468-SESAP | R$ 154.080,00 | 58.426.628/0001-33 | 00610186.000360/2020-63 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 01/09/2020 | - | DIVISAO DE FARMACIA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 154.080,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | Nota de Empenho Nº 00000485-SESAP | R$ 138.600,00 | 06.628.333/0001-46 | 00610186.000225/2020-18 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 03/09/2020 | - | DIVISAO DE FARMACIA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 138.600,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos (Cloreto de Sódio 100 ml - 0,9%) | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho Nº 00000489-SESAP | R$ 45.408,00 | 26.436.406/0001-05 | 00610186.000227/2020-15 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 03/09/2020 | - | DIVISAO DE FARMACIA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 45.408,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | Nota de Empenho Nº 00002463-SESAP | R$ 76.380,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000341/2020-66 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 28/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 76.380,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição deprodutos para Terapia Nutricional Enteral/Oral para atendimento por (12) dozemeses à Rede Hospitalardesta SESAP/RN | NUTRIR SAÚDE STORE LTDA | Nota de Empenho Nº 00002312-SESAP | R$ 1.057.780,00 | 05.818.747/0001-75 | 00610209.000038/2020-29 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 10/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 1.057.780,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS a fim de abastecer a rede Hospitalar | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho Nº 00000481-SESAP | R$ 127.600,00 | 05.439.635/0004-56 | 00610186.000305/2020-73 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 02/09/2020 | - | DIVISAO DE FARMACIA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 127.600,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS e OUTROS a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte. | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho Nº 00000483-SESAP | R$ 18.400,00 | 05.439.635/0004-56 | 00610186.000349/2020-01 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 02/09/2020 | - | DIVISAO DE FARMACIA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 18.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação Direta de insumos de saúde destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (COVID-19), destinado a atender as necessidades do LACEN-RN. | EPPENDORF do Brasil LTDA | Nota de Empenho Nº 002901-SESAP | R$ 90.258,09 | 03.010.937/0001/36 | 00610295.000092/2020-42 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | Lei 8.666/93, art. 25, I | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/08/2020 | - | LACEN-RN | Entrega total | R$ 90.258,09 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição, pela Unidade Central de Agentes Terapêuticos- UNICAT, de medicamentos que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia Sars-Cov-2 no Estado do Rio Grande do Norte | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota de Empenho Nº 002874-SESAP | R$ 3.240,00 | 14.595.725/0001-84 | 00610194.000016/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 21/08/2020 | - | UNICAT | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição, pela Unidade Central de Agentes Terapêuticos- UNICAT, de medicamentos que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia Sars-Cov-2 no Estado do Rio Grande do Norte | UNI HOSPITALAR LTDA | Nota de Empenho Nº 002876-SESAP | R$ 23.495,00 | 07.484.373/0001-24 | 00610194.000016/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 21/08/2020 | - | UNICAT | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição, pela Unidade Central de Agentes Terapêuticos- UNICAT, de medicamentos que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia Sars-Cov-2 no Estado do Rio Grande do Norte | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho Nº 002877-SESAP | R$ 16.268,50 | 40.787.152/0001-09 | 00610194.000016/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 21/08/2020 | - | UNICAT | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição, pela Unidade Central de Agentes Terapêuticos- UNICAT, de medicamentos que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia Sars-Cov-2 no Estado do Rio Grande do Norte | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | Nota de Empenho Nº 002879-SESAP | R$ 31.220,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610194.000016/2020-75 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 21/08/2020 | - | UNICAT | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS e OUTROS a fim | AUROBINDO PHARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA | Nota de Empenho Nº 000460-SESAP | R$ 10.077,00 | 04.301.884/0001-75 | 00610131.000464/2020-11 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 08/09/2020 | - | Central De Abastencimento Farmaceutico - Hospital Dr. Jose P Bezerra | Entrega total | R$ 10.077,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Material Médico e Hospitalar - HMWG | SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Nota de Empenho Nº 000477-SESAP | R$ 154.080,00 | 58.426.628/0001-33 | 00610186.000361/2020-16 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 02/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 154.080,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Material Médico e Hospitalar - HMWG | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Nota de Empenho Nº 000502-SESAP | R$ 142.720,00 | 03.426.484/0001-23 | 00610186.000176/2020-13 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 09/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 142.720,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Requisição de serviços médicos para o Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal, em Santo Antônio/RN | COOPMED/RN - COOPERATIVA MEDICA DO RN | Nota de Empenho Nº 002835-SESAP | R$ 331.073,41 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000021/2020-84 | Requisição Administrativa | Art. 3º, VII, da Lei Federal nº 13.979 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 19/08/2020 | 05.06.2020 a 31.07.2020. | Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal, em Santo Antônio/RN | Entrega total | R$ 331.073,41 | R$ 0,00 |
| CAERN | Aquisição de hipoclorito de cálcio tablete | Innovative Water Care Indústria E Comércio De Produtos Químicos Brasil Ltda | Contrato nº 2.000.743 - CAERN | R$ 460.250,00 | 43.677.178/0010-75 | 03210382.000060/2020-96 | Termo de Dispensa de Licitação | Artigo 4º, 4º-B, 4º-C e 4º-E, § 2º da Lei nº 13.979/2020 | Recursos Próprios da CAERN - Reservas nº 01222/2020, Conta 2007 (ESTADUAL) | 30/04/2020 | 08.05.2020 a 07.09.2020 (120 dias) | Centralizado na CAERN | Entrega total | R$ 459.960,68 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação direta, via dispensa de licitação, fundamentada no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no Decreto Estadual nº 29.534/2020, da DOIS A PUBLICIDADE EIRELI EPP, com o fim de elaborar, monitorar e executar demais serviços complementares inerentes a ampla e irrestrita, Campanha de Comunicação de Utilidade Pública para a Prevenção e Combate ao novo coronavírus (COVID-19), compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação, com o intuito de: (i) aumentar o percentual de isolamento social, através da conscientização de toda a população do Rio Grande do Norte. (ii) informar a população acerca das medidas de proteção individual e a sua importância no contexto social. e (iii) combater as notícias falsas (fake news) | DOIS A Publicidade Eireli EPP | 1º e 2º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 53-2020-SESAP | R$ 391.382,32 | 35.644.418/0001-16 | 07720001.000010/2020-74 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 03/09/2020 | 05.09.2020 a 04.09.2020 | Centralizado na ASSECOM | Entrega total | R$ 382.446,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação temporatária de profissionais de saúde para operacionalização emergencial para enfretamento do COVID-19 | Folha de Pagamento -Administração Direta -Executivo | Nota de Empenho nº 002326 - SESAP | R$ 13.000.000,00 | PF0000001 | 00610107.000477/2020-80 | Contratação Temporária de Pessoal | art. 1º da Lei nº 10.229/2017 e LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 10/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega parcial | R$ 12.414.674,01 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos TRATO GASTROINTESTINAL a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | FARMACE - IND.QUIM.-FARMACEUTICA LTDA | Nota de Empenho Nº 002889-SESAP | R$ 16.540,00 | 06.628.333/0001-46 | 00610256.000403/2020-30 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/08/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 16.540,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS e OUTROS a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | Nota de Empenho Nº 000472-SESAP | R$ 77.748,00 | 04.301.884/0001-75 | 00610186.000348/2020-59 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 01/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 77.748,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado | CIRÚRGICA BEZERRA | Nota de Empenho Nº 002893-SESAP | R$ 252.000,00 | 02.800.122/0001-98 | 00610256.000407/2020-18 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 24/08/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 252.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS a fim de abastecer a rede Hospitalar | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | Nota de Empenho Nº 003005-SESAP | R$ 71.100,00 | 47.231.121/0001-08 | 00610256.000419/2020-42 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/09/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 71.100,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado | NOVARTIS | Nota de Empenho Nº 002798-SESAP | R$ 2.730,00 | 56.994.502/0027-79 | 00610256.000390/2020-07 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 17/08/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação temporatária de profissionais de saúde para operacionalização emergencial para enfretamento do COVID-19. | Folha de Pagamento -Administração Direta -Executivo | Nota de Empenho Nº 002940-SESAP | R$ 17.892.887,83 | PF0000001 | 00610010.000903/2020-54 | Contratação Temporária de Pessoal | art. 1º da Lei nº 10.229/2017 e LF nº 13.979/2020 | 27/08/2020 | 180 dias | Centralizado na SESAP | Entrega parcial | R$ 13.704.819,64 | R$ 2.000.000,00 | |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza e Produto de higienização | WT DISTRIBUIDORA EIRELI | CONTRATO Nº 011-2020-SESAP | R$ 467.568,00 | 35.291.038/0001-45 | 00610347.000599/2020-43 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/08/2020 | 06.08.2020 a 31.12.2020 | Almoxarifado do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - HMWG/Natal | Entrega parcial | R$ 308.327,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs (luvas cirúrgicas em látex) | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho nº 000493 - SESAP | R$ 67.500,00 | 40.787.152/0001-09 | 00610186.000325/2020-44 | Pregão Eletrônico | Lei Federal nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 08/09/2020 | 0 | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - HMWG/Natal | Entrega total | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs (luvas para pricedimentos não cirúrgicos) | CIRÚRGICA Bezerra Distribuidora Ltda | Nota de Empenho nº 000494 - SESAP | R$ 467.046,00 | 02.800.122/000-98 | 00610186.000325/2020-44 | Pregão Eletrônico | Lei Federal nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 08/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - HMWG/Natal | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 467.046,00 |
| SESAP | Contratação emergencial de 65 (sessenta e cinco) leitos, implantados e geridos pela Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mossoró (APAMIM), sendo 40 (quarenta) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 25 (vinte e cinco) leitos Clínicos (retaguarda), destinado ao enfrentamento do COVID-19 no município de Mossoró/RN | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE MOSSORÓ – APAMIM | Termo de Contrato nº 116.2020 - SESAP | R$ 6.300.000,00 | 08.256.240/0001-63 | 00610002.003871/2020-48 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 28/08/2020 | 28.08.2020 a 28.11.2020 (90 dias) | APAMIM - Mossoró/RN | Entrega total | R$ 6.300.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | F WILTON Cavalvante Monteiro Eireli | Nota de Empenho nº 000522 - SESAP | R$ 48.672,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610186.000260/2020-37 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel -Natal/RN | Entrega total | R$ 48.672,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CONQUISTA Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli | Nota de Empenho nº 000523 - SESAP | R$ 148.800,00 | 12.418.191/0001-95 | 00610186.000260/2020-37 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel -Natal/RN | Entrega total | R$ 148.800,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CIRUFARMA Comercial Ltda | Nota de Empenho nº 000529 - SESAP | R$ 13.010,40 | 40.787.152/0001-09 | 00610186.000260/2020-37 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel -Natal/RN | Entrega total | R$ 13.010,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | MEDMAX Comercio de Medicamentos Ltda - ME | Nota de Empenho nº 000530 - SESAP | R$ 6.060,00 | 16.553.940/0001-48 | 00610186.000260/2020-37 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel -Natal/RN | Entrega total | R$ 6.060,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | Cirúrgica Bezerra Distribuidora Ltda | Nota de Empenho nº 000531 - SESAP | R$ 10.199,20 | 02.800.122/0001-98 | 00610186.000260/2020-37 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel -Natal/RN | Entrega total | R$ 10.199,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar e acessórios para ventilador pulmonar para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | ALPHAMED | Nota de Empenho nº 002489 - SESAP | R$ 1.774.720,00 | 26.898.581.0001 -14 | 00610010.001334/2020-64 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 29/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 271.179,00 | R$ 1.503.541,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar e acessórios para ventilador pulmonar para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda | Nota de Empenho nº 002491 - SESAP | R$ 552.128,00 | 07.626.776/0001-60 | 00610010.001334/2020-64 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 29/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 552.128,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material médico hospitalar e acessórios para ventilador pulmonar para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | NORDESTE HOSPITALAR Ltda | Nota de Empenho nº 002492 - SESAP | R$ 37.800,00 | 04.922.653/0001-89 | 00610010.001334/2020-64 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 29/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 28.080,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Insumos para realização de exames para enfrentamento da pandemia COVID-19 | DOXXI NORDESTE LTDA | Nota de Empenho nº 002408 - SESAP | R$ 85.623,80 | 01.274.126/0001-17 | 00610519.000016/2020-65 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 21/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega parcial | R$ 85.610,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação emergencial de leitos hospitalares de retaguarda na Clínica Obstetrícia para o Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade - HCCA | Liga de Assistência Social de Pau do Ferros | Termo de Contrato nº 082.2020 - SESAP | R$ 423.198,00 | 08.151.862/0001-27 | 00610006.001267/2020-47 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da F nº 13.979/2020 e TAC – MORN/MPF/SESAP/RN DE 15/06/2020 | 0.1.91.000000 - Recursos Diversos - COVID-19 e SARS (ESTADUAL) | 03/07/2020 | 10.07.2020 a 09.10.2020 (90 dias) | Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade - Pau dos Ferros/RN | Entrega parcial | R$ 141.066,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CIRUFARMA Comercial Ltda | Nota de Empenho nº 000462 - SESAP | R$ 262.500,00 | 40.787.152/0001-09 | 00610186.000326/2020-99 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 31/08/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN | Entrega total | R$ 262.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Nota de Empenho nº 000463 - SESAP | R$ 149.900,00 | 44.734.671/0001-51 | 00610186.000326/2020-99 | Pregão Eletrônico | LF nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 31/08/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN | Entrega total | R$ 149.900,00 | R$ 0,00 |
| CEASA | Aquisição de equipamentos de proteção individual e equipamentos de higienização visando atender a demanda da CEASA/RN durante a retomada gradual das atividades presenciais, sendo essenciais a manutenção das medidas de prevenção e contenção da disseminação da pandemia do COVID-19 (álccol gel a 70%, dispenser p/álcool gel ou sabonete líquido, máscara protetora face shield, pulverizador portátil em plástico, termômetro infravermelho, totem com pedal para álcool gel, touca sanfonada descartável com elástico, tapete sanitizante, dispenser para papel toalha em folha, dispenser porta papel higiênico) | E.R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA – ME | Nota de Empenho nº 000285 - CEASA | R$ 5.090,00 | 03.633.939/0001-81 | 03110004.002054/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | Lei nº 13.303/96, onde em seu artigo 29, inciso II, Lei nº 13.979/2020 e Art. 7º, Inciso III do Regulamento de Licitações e contratos da CEASA-RN | 27/08/2020 | - | Centralizado na CEASA | Entrega total | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 |
| CEASA | Aquisição de equipamentos de proteção individual e equipamentos de higienização visando atender a demanda da CEASA/RN durante a retomada gradual das atividades presenciais, sendo essenciais a manutenção das medidas de prevenção e contenção da disseminação da pandemia do COVID-19 (álccol gel a 70%, dispenser p/álcool gel ou sabonete líquido, máscara protetora face shield, pulverizador portátil em plástico, termômetro infravermelho, totem com pedal para álcool gel, touca sanfonada descartável com elástico, tapete sanitizante, dispenser para papel toalha em folha, dispenser porta papel higiênico) | A.C Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI | Nota de Empenho nº 000289 - CEASA | R$ 8.167,50 | 37.605.626/0001-31 | 03110004.002054/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | Lei nº 13.303/96, onde em seu artigo 29, inciso II, Lei nº 13.979/2020 e Art. 7º, Inciso III do Regulamento de Licitações e contratos da CEASA-RN | 27/08/2020 | - | Centralizado na CEASA | Entrega total | R$ 8.167,50 | R$ 0,00 |
| PMRN | Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de lavagem e engomagem da rouparia hospitalar para uso do Setor de Lavanderia/Rouparia do HCCPG | Lavebrás Gestão de Têxteis S/A | Termo de Contrato nº 007.2020 - PMRN | R$ 242.500,00 | 06.272.575/0060-08 | 01510162.000089/2020-25 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º, 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e subsidiariamente no art. 24, IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 20/08/2020 | 21.08.2020 a 20.02.2021 (180 dias) | Hospital Central Coronel Pedro Germano | Entrega total | R$ 168.121,33 | R$ 74.328,67 |
| SESAP | "Aquisição de Medicamentos e Material Médico Hospitalar para consumo no Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (HPMAF) " | CIRUFARMA COMERCIAL | Nota de Empenho Nº 000206-SESAP | R$ 73.634,50 | 40.787.152/0001-09 | 00610160.000297/2020-53 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 06/07/2020 | - | Direcao Administrativa - Hospital Maria Alice Fernandes | Entrega total | R$ 73.634,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | "Aquisição de Medicamentos e Material Médico Hospitalar para consumo no Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (HPMAF) " | CIRUFARMA COMERCIAL | Nota de Empenho Nº 000178-SESAP | R$ 4.783,16 | 40.787.152/0001-09 | 00610160.000297/2020-53 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10/06/2020 | - | Direcao Administrativa - Hospital Maria Alice Fernandes | Entrega total | R$ 4.783,16 | R$ 0,00 |
| SESAP | "Aquisição de Medicamentos e Material Médico Hospitalar para consumo no Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (HPMAF) " | F WILTON CAVALCANTI | Nota de Empenho Nº 000177-SESAP | R$ 36.751,00 | 07.055.280.0001-84 | 00610160.000297/2020-53 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10/06/2020 | - | Direcao Administrativa - Hospital Maria Alice Fernandes | Entrega total | R$ 36.751,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | "Aquisição de Medicamentos e Material Médico Hospitalar para consumo no Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (HPMAF) " | ANGEL | Nota de Empenho Nº 000208-SESAP | R$ 13.000,00 | 20.433.831/0001-64 | 00610160.000297/2020-53 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10/06/2020 | - | Direcao Administrativa - Hospital Maria Alice Fernandes | Entrega total | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Sacos para Lixo Hospitalar, Comum e outros (material de consumo), para atender a demanda desta unidade de saúde por um período de 180(cento e oitenta) dias. | A.C. COMÉRCIO | Nota de Empenho nº 003021 - SESAP | R$ 1.318.900,00 | 37.605.626/0001-31 | 00610015.002688/2020-86 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020, MPs nº 926/2020 e nº 951/2020, art. 12 do DE nº 29.513/2020, e LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/09/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 1.215.725,00 | R$ 103.175,00 |
| SESAP | Aquisição de Sacos para Lixo Hospitalar, Comum e outros (material de consumo), para atender a demanda desta unidade de saúde por um período de 180(cento e oitenta) dias. | WT DISTRIBUIDORA | Nota de Empenho nº 003022 - SESAP | R$ 129.420,00 | 35.291.038/0001-45 | 00610015.002688/2020-86 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020, MPs nº 926/2020 e nº 951/2020, art. 12 do DE nº 29.513/2020, e LF nº 8.666/1993 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 02/09/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 129.420,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de produtos para saúde - DISPOSITIVOS DE INFUSÃO a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | Nota de Empenho Nº 002838-SESAP | R$ 38.495,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000386/2020-31 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 19/08/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 38.495,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | Nota de Empenho nº 000512-SESAP | R$ 39.147,44 | 07.055.280/0001-84 | 00610186.000223/2020-29 | Ata de Registro de Preços | Lei10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 11/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 39.147,44 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | NÓRDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Nota de Empenho Nº 000524-SESAP | R$ 38.181,60 | 09.137.934/0002-25 | 00610186.000401/2020-11 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do inciso I, art.5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 38.181,60 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de produtos para saúde - CÂNULAS E TUBOS ENDOTRAQUEAIS a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI | Nota de Empenho Nº 002015-SESAP | R$ 1.197,00 | 11.619.992/0001-56 | 00610256.000270/2020-00 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 18/06/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS a fim de abastecer a rede Hospitalar | UNI HOSPITALAR LTDA | Nota de Empenho Nº 000520-SESAP | R$ 94.960,00 | 07.484.373/0001-24 | 00610186.000306/2020-18 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do inciso I, art.5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 94.960,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios para suprir a necessidade da rede pública hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | Nota de Empenho Nº 000267-SESAP | R$ 1.487,34 | 07.055.280/0001-84 | 00610160.000721/2020-60 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Maria Alice Fernandes | Entrega total | R$ 1.487,34 | R$ 0,00 |
| SESAP | Prestação de serviços médicos, em escalas de plantões presenciais, de caráter initerrupto, por meio de empresa especializada para prestação de serviços no SAMU 192 RN em sua Base Operacional, Central de Regulação e Bases Descentralizadas no Estado do Rio Grande do Norte durante a pandemia coronavírus (COVID-19) | COOPMED/RN - COOPERATIVA MÉDICA DO RN | Nota de Empenho nº 002577 - SESAP | R$ 271.200,00 | 05.651.380/0001-48 | 00610002.003558/2020-18 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do inciso I, art.5º da Lei Complementar 173/2020 | 22/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 271.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | contratação de uma empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção corretiva na AUTOCLAVE, “MODELO HA”, com reposição de peças | SERVCOM SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA | Nota de Empenho Nº 000059-SESAP | R$ 2.460,00 | 05.500.169/0001-24 | 00610423.000001/2020-66 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 12/08/2020 | - | Hospital Dr. João Machado | Entrega total | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos, a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Nota de Empenho Nº 000527-SESAP | R$ 156.000,00 | 08.958.628/0002-97 | 00610186.000421/2020-92 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 - Recursos do inciso I, art.5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 156.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ELETRÓLITOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME | FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICO CEARENSE LTDA. | Nota de Empenho Nº 000528-SESAP | R$ 3.930,00 | 06.628.333/0001-46 | 00610186.000411/2020-57 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do inciso I, art.5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Divisao De Farmacia - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 3.930,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de EPIs (avental hospitalar tipo cirurgico e vental tipo PVC) | F R BRAZ DA SILVA IMPORTACAO COME ATAC E VAREJ DE PRODUTOS DE BELEZA | Nota de Empenho nº 003063 - SESAP | R$ 1.169.400,00 | 34.921.008/0001-02 | 00610256.000316/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/09/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega parcial | R$ 141.590,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Serviços relativos para reforma e adequação do SAE, para implantação do tomógrafo, no Hispital Giselda Trigueiro | Costa do Atlântico Turismo e Prestação de Serviços Ltda | Termo de Contrato nº 011.2020 - SIN | R$ 242.986,42 | 12.697.231/0001-85 | 00610050.000704/2020-70 | Termo de Dispensa de Licitação | inciso IV, art. 24, da LF nº 8.666/1993 e suas alterações e DE n° 29.534/2020 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 21/09/2020 | 21.09.2020 a 31.12.2020 (100 dias) | Hospital Giselda Trigueiro - Natal/RN | Entrega parcial | R$ 199.075,37 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ELETRÓLITOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | Nota de Empenho Nº 000526-SESAP | R$ 20.890,40 | 07.055.280/0001-84 | 00610186.000410/2020-11 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN | Entrega total | R$ 20.890,40 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição do material de limpeza | J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Nota de Empenho Nº 000470-SESAP | R$ 108.569,60 | 22.486.978/0001-48 | 00610347.000629/2020-11 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 01/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN | Entrega total | R$ 108.569,60 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | Nota de Empenho nº 001854 - SESAP | R$ 201.312,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000273/2020-35 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 01/06/2020 | - | Centralizado na UNICAT | Entrega total | R$ 201.312,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Nota de Empenho Nº 000525-SESAP | R$ 81.000,00 | 08.958.628/0002-97 | 00610186.000420/2020-48 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 15/09/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN | Entrega total | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação emergencial de serviços médicos, em escalas de plantões presenciais de 06 (seis) horas, de caráter ininterrupto na especialidade infectologia para suprir as necessidades do Hospital Regional Rafael Fernandes por um período de 06 (seis) meses | SAMA – Serviço de Assistência Médica e Ambulatorial LTDA | Termo de Contrato nº 089.2020 - SESAP | R$ 172.998,60 | 14.775.280/0001-14 | 00610909.000014/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 14/07/2020 | 16.07.2020 a 15.01.2021 (180 dias) | Hospital Regional Rafael Fernandes - Mossoró/RN | Entrega parcial | R$ 48.365,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | A aquisição de máscaras de tecido para uso da população, visando suprir as necessidades pessoais de proteção contra a contaminação do COVID 19 | GUARARAPES CONFECÇÕES S/A | Nota de Empenho Nº 002789-SESAP | R$ 1.624.420,00 | 08.402.943/0001-52 | 01910004.001944/2020-16 | Requisição Administrativa | Art. 4º-E, §1º, II da Lei federal n.º 13.979/20 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 17/08/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 876.865,75 | R$ 740.000,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos (Alteplase 50 mg c/50ml, injetável) | Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Nota de Empenho nº 000307 - SESAP | R$ 161.839,20 | 36.325.157/0001-34 | 00610186.000117/2020-45 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/05/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN | Entrega total | R$ 161.839,20 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamento (Enoxaparina sódica injetável) | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Nota de Empenho nº 000383 - SESAP | R$ 156.000,00 | 08.958.628/0002-97 | 00610186.000239/2020-31 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 01/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN | Entrega total | R$ 156.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades do serviço de nutrição e dietética do Hospital Dr. João Machado | CEGI Com. de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis | Nota de Empenho nº 000075 - SESAP | R$ 67.210,75 | 24.325.538/0001-34 | 00610587.000003/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020, e art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/09/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João machado - Natal/RN | Entrega total | R$ 67.210,75 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades do serviço de nutrição e dietética do Hospital Dr. João Machado | INOVABIO Soluções em Saúde | Nota de Empenho nº 000076 - SESAP | R$ 5.499,00 | 09.261.922/0001-27 | 00610587.000003/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020, e art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/09/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João machado - Natal/RN | Entrega total | R$ 5.499,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades do serviço de nutrição e dietética do Hospital Dr. João Machado | Líder Balanças Marcos Ribeiro e Cia Ltda | Nota de Empenho nº 000077 - SESAP | R$ 760,00 | 46.686.119/0001-60 | 00610587.000003/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020, e art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/09/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João machado - Natal/RN | Entrega total | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades do serviço de nutrição e dietética do Hospital Dr. João Machado | MAGITECH Distribuidor de Elétricos Eireli | Nota de Empenho nº 000078 - SESAP | R$ 994,62 | 19.910.840/0001-10 | 00610587.000003/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020, e art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/09/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João machado - Natal/RN | Entrega total | R$ 994,62 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades do serviço de nutrição e dietética do Hospital Dr. João Machado | Pablo Bernardo de Sousa | Nota de Empenho nº 000079 - SESAP | R$ 3.600,00 | 27.339.371/0001-59 | 00610587.000003/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020, e art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/09/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João machado - Natal/RN | Entrega total | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades do serviço de nutrição e dietética do Hospital Dr. João Machado | C S Rei do Plástico Eireli | Nota de Empenho nº 000080 - SESAP | R$ 2.940,00 | 30.060.599/0001-10 | 00610587.000003/2020-82 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da LF nº 13.979/2020, e art. 24, inciso IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/09/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João machado - Natal/RN | Entrega total | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aqiuisição de 40 (quarenta aparelhos de ar-condicionado) para atendimento do Hospital Colônia João Machado | IURI COELHO SERAFINI EPP | Nota de Empenho nº 000023 - SESAP | R$ 111.810,00 | 20.938.594/0001-93 | 00610315.000055/2020-59 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/04/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado - Natal/RN | Entrega total | R$ 111.810,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aqiuisição de 40 (quarenta aparelhos de ar-condicionado) para atendimento do Hospital Colônia João Machado | IURI COELHO SERAFINI EPP | Nota de Empenho nº 000039 - SESAP | R$ 22.810,00 | 20.938.594/0001-93 | 00610315.000055/2020-59 | Ata de Registro de Preços | LF nº 10.520/2002, art. 12, c/c LF 10.191/2001, art. 2-A | 0.1.68.000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/07/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado - Natal/RN | Entrega total | R$ 22.810,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos TRATO GASTROINTESTINAL a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | Nota de Empenho Nº 002905-SESAP | R$ 3.533,50 | 02.600.770/0001-09 | 00610256.000405/2020-29 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 25/08/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 3.533,50 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de itens para a proteção dos servidores da SETHAS, SINE e Casa da Cidadania | Bliimp Comercio Atacadista De Produtos De Limpeza Eireli | Nota de Empenho Nº 000425-SETHAS | R$ 4.450,00 | 37.422.614/0001-71 | 02010027.002378/2020-26 | Termo de Dispensa de Licitação | Art. 24, IV, da Lei n° 8.666 de 1993 e Art. 4° da Lei Federal n° 13.979 de 2020, alterada pela Medida Provisória 926/2020 | 28/08/2020 | - | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 | |
| SESAP | Contratação direta, em caráter emergencial, de empresa para sorologia automatizada COVID-19 | Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A | CONTRATO Nº 096-2020-SESAP | R$ 4.200.000,00 | 00.904.728/0004-90 | 00610295.000071/2020-27 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 13.303/2016, art. 29, IV | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 04/09/2020 | 10.08.2020 a 09.11.2020 (90 dias) | Laboratório Central Dr. Almino Fernandes – LACEN/RN | Entrega total | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Prestação de serviços médicos de plantões na especialidade de Clínico Geral para o Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade - Pau dos Ferros/RN, como medida de enfrentamento ao COVID-19 | COOPMED/RN - COOPERATIVA MÉDICA DO RN | Nota de Empenho nº 003084 - SESAP | R$ 236.347,02 | 05.651.380/0001-48 | 00610909.000023/2020-73 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 03/09/2020 | - | Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade - Pau dos Ferros/RN | Entrega total | R$ 236.347,02 | R$ 0,00 |
| SESAP | Contratação de prestação de servíço móvel de hemodiálise | CLÍNICA DO RIM LTDA | Nota de Empenho nº 002966 - SESAP | R$ 91.200,00 | 04.506.003/0001-52 | 00610522.000014/2020-17 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 28/08/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 91.200,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de Medicamento(s) | ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho Nº 0002305-SESAP | R$ 560.500,00 | 05.439.635/0004-56 | 00610256.000321/2020-95 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 09/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 560.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | Nota de Empenho Nº 000500-SESAP | R$ 28.440,00 | 47.231.121/0001-08 | 00610186.000391/2020-14 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 09/09/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 28.440,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | Nota de Empenho Nº 000465-SESAP | R$ 23.027,76 | 07.055.280/0001-84 | 00610186.000235/2020-53 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 31/08/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 23.027,76 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | Nota de Empenho Nº 000490-SESAP | R$ 9.165,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610186.000236/2020-06 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 04/09/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 9.165,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (DESINFETANTES, DETERGENTES E PAPEL HIGIÊNICO) | WT DISTRIBUIDORA EIRELI | Nota de Empenho Nº 000521-SESAP | R$ 29.015,50 | 35.291.038/0001-45 | 00610394.000115/2020-09 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 23/09/2020 | - | HOSPITAL DR. JOSE P BEZERRA - SANTA CATARINA | Entrega total | R$ 29.015,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho Nº 000249-SESAP | R$ 127.600,00 | 05.439.635/0004-56 | 00610186.000192/2020-14 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 24/04/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 31.900,00 | R$ 95.700,00 |
| SESAP | Aquisição de MEDICAMENTOS | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho Nº 000511-SESAP | R$ 95.700,00 | 05.439.635/0004-56 | 00610186.000192/2020-14 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 11/09/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 95.700,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS E OUTROS | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho Nº 000496-SESAP | R$ 88.500,00 | 05.439.635/0004-56 | 00610186.000389/2020-45 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 09/09/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 88.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de produtos para Terapia Nutricional Enteral/Oral (Dietas, suplementos e Módulos) a fim de abastecer a Rede Hospitalar e Serviço de Atenção Domiciliar do Estado do Rio Grande do Norte | R C DE FREITAS | Nota de Empenho Nº 002311-SESAP | R$ 328.250,00 | 24.240.998/0001-60 | 00610209.000039/2020-73 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 2°, § 1° | 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 10/07/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 328.250,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de Álcool 70% (setenta por cento) para a disponibilização nos Pontos de Distribuição de Leite, bem como para a distribuição gratuita destinada a famílias em situação de vulnerabilidade | INDÚSTRIAS BECKER LTDA | Contrato 01A -2020 - SETHAS | R$ 118.500,00 | 02.216.104/0001-63 | 02010027.001936/2020-36 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso IV, da LF nº 8.666/1993 e alterações posteriores, art. 4° da LF n° 13.979/2020, alterada pela MP nº 926/2020 | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 28/07/2020 | 29.08.2020 a 27.10.2020 (60 dias) | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 118.500,00 | R$ 0,00 |
| SETHAS | Aquisição de Itens para a Higienização e proteção para a SETHAS, SINE e Casa da Cidadania | BLIIMP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | CONTRATO 01-2020-SETHAS | R$ 4.120,00 | 37.422.614/0001-71 | 02010027.002056/2020-87 | Termo de Dispensa de Licitação | Lei 8.666/93, art. 24, IV | 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta (ESTADUAL) | 03/09/2020 | 03.09.2020 a 31.12.2020 | Centralizado na SETHAS | Entrega total | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 |
| PMRN | Serviço de manutenção corretiva em equipamento de tomografia do Hospital Central Cel Pedro Germano/HCCPG | Philips Medical System Ltda | Termo de Contrato nº 001.2020 - PMRN | R$ 81.813,01 | 58.295.213/0001-78 | 01510161.000065/2020-86 | Termo de Inexigibilidade de Licitação | art. 25, II, §1º c/c art. 13, §2º , da Lei 8.666/93 | 0.1.67 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | 13.05.2020 a 12.08.2020 (90 dias) | Hospital Central Coronel Pedro Germano | Entrega total | R$ 81.813,01 | R$ 0,00 |
| PMRN | Aquisição do material de consumo - Álcool 70% | Cooperativa do Agronegócio dos Associados da Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar | Termo de Contrato nº 009 A.2020 - PMRN | R$ 50.400,00 | 11.169.030/0002-23 | 01510174.000050/2020-79 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º, caput e § 1º, art. 4º A, 4º B, I, II, e III da LF nº 13.979/2020, e subsidiariamente no art. 24, IV da LF nº 8.666/1993 | 0.1.67 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/08/2020 | 13.08.2020 a 12.02.2021 (180 dias) | Hospital Central Coronel Pedro Germano | Entrega total | R$ 50.400,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E DESINFETANTES para serem utilizadas na antissepsia e assepsia neste Pronto Socorro Clóvis Sarinho e/ou Hospital Walfredo Gurgel | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho Nº 000497-SESAP | R$ 9.276,00 | 40.787.152/0001-09 | 00610186.000395/2020-01 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 09/09/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 9.276,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição e instalação de máquina de Raio-X, em favor do Hospital Dr. Mariano Coelho - Currais Novos/RN | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Nota de Empenho nº 001266 - SESAP | R$ 89.800,00 | 02.799.882/0001-22 | 00610119.000207/2020-30 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 20/04/2020 | - | Hospital Dr. Mariano Coelho - Currais Novos/RN | Entrega total | R$ 89.800,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição e instalação de máquina de Raio-X, em favor do Hospital Dr. Mariano Coelho - Currais Novos/RN | KONICA MINOLTA DO BRASIL IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | Nota de Empenho nº 001267 - SESAP | R$ 120.000,00 | 71.256.283/0001-85 | 00610119.000207/2020-30 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários (ESTADUAL) | 20/04/2020 | - | Hospital Dr. Mariano Coelho - Currais Novos/RN | Entrega total | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de aparelhos de ar-condicionado em decorrência da implantação de leitos hospitalares para o enfrentamento ao COVID-19 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Nota de Empenho nº 002579 - SESAP | R$ 23.424,00 | 08.238.974/0001-10 | 00610007.002111/2020-73 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 03/08/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 23.424,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de aparelhos de ar-condicionado em decorrência da implantação de leitos hospitalares para o enfrentamento ao COVID-19 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Nota de Empenho nº 002722 - SESAP | R$ 57.509,00 | 08.238.974/0001-10 | 00610007.002111/2020-73 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 11/08/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 57.509,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamento | UNIHOSPITALAR | Nota de Empenho nº 001581 - SESAP | R$ 69.904,12 | 07.484.373/0001 - 24 | 00610256.000209/2020-54 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 13/05/2020 | - | Centralizado na UNICAT | Entrega total | R$ 69.797,64 | R$ 106,48 |
| SESAP | Aquisição de medicamento | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Nota de Empenho nº 000399 - SESAP | R$ 67.500,00 | 08.958.628/0002-97 | 00610186.000321/2020-66 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 09/07/2020 | - | Centralizado na UNICAT | Entrega total | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de aparelhos de ar-condicionado em decorrência da implantação de leitos hospitalares para o enfrentamento ao COVID-19, em favor do Hospital Nelson Inácio (Assu/RN) e Hopsital Giselda Trigueiro (Natal/RN) | Natal Service | Nota de Empenho nº 002421 - SESAP | R$ 67.323,00 | 08.412.520/0001-85 | 00610007.001743/2020-10 | Requisição Administrativa | Art. 5º, inciso XXV da constituição federal, nos termos do Art. 3º, inciso VII da Lei 13.979/2020 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 23/07/2020 | - | Centralizado na SESAP | Entrega total | R$ 67.323,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de álcool etílico 70%, líquido (aplicação em limpeza) | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Nota de Empenho nº 000413 - SESAP | R$ 60.075,00 | 40.764.896/0001-08 | 00610754.000018/2020-71 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 30/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN | Entrega total | R$ 60.075,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamento | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | Nota de Empenho Nº 001444-SESAP | R$ 58.725,00 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000228/2020-81 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 29/04/2020 | - | Centralizado na UNICAT | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 58.725,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS a fim de abastecer a rede Hospitalar | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho Nº 000495-SESAP | R$ 187.500,00 | 05.439.635/0004-56 | 00610186.000390/2020-70 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 09/09/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 187.500,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E DESINFETANTES a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho Nº 001522-SESAP | R$ 1.394,15 | 40.787.152/0001-09 | 00610256.000219/2020-90 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 06/05/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 669,19 | R$ 724,96 |
| SESAP | Aquisições dos “medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios” para suprir 12(doze) meses e abastecer a Rede Hospitalar do Estado | PRO-SAUDE DIST. DE MED. EIRELI | Nota de Empenho Nº 001901-SESAP | R$ 5.049,50 | 21.297.758/0001-03 | 00610256.000275/2020-24 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 10/06/2020 | - | UNICAT | Entrega total | R$ 5.049,50 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos para enfrentamento ao COVID-19 (caixa organizadora em plástico, tam. P, caixa térmica para vacina, transporte de leite e/ou sangue - 12L, caixas organizadoras de 60L com tampa e trava, caixa organizadora em plástico, tam. M, déposito plástico com tampa para expurgo, tam. G, dispenser para álcool gel, dispenser para sabonete líquido, gaveteiro plástico grande, gaveteiro plástico pequeno, lixeira 100L com tampa redonda, lixeira 30L com pedal, lixeira 50L com pedal, luminária de emergência, pallet, estrado, porta papel higiênico de parede, porta pepel toalha de parede, prancheta, caixa bin) | LEÃO MULTI-UTILIDADE | Nota de Empenho nº 002946 - SESAP | R$ 49.220,40 | 33.932.061/0001-46 | 00610410.000011/2020-41 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 27/08/2020 | - | Centraliado na SESAP | Entrega total | R$ 31.823,40 | R$ 17.397,00 |
| CEASA | Aquisição de materiais gráficos de orientação e prevenção ao COVID-19 (adesivos, folders e faixas) | L.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota de Empenho nº 000236 - CEASA | R$ 9.105,00 | 03.637.347/0001-38 | 03110004.001637/2020-40 | Termo de Dispensa de Licitação | Regulamento de Licitações e Contratos da CEASA/RN, em seu artigo 8º Inciso II e Lei 13.979/2020 | 0.2.50.999999 - TODAS (ESTADUAL) | 15/07/2020 | - | Centralizado na CEASA | Entrega total | R$ 9.105,00 | R$ 0,00 |
| DETRAN | Aquisição de termômetros clínicos para prevenção e controle do COVID-19 | PHOSPODONT LTDA | Termo de Contrato nº 030.2020 - DETRAN | R$ 19.250,00 | 04.451.626/0001-75 | 02910005.001149/2020-53 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24 da LF nº 8.666/1993 e suas alterações | 0.2.50.925301 - DETRAN - CA - 1600-4 - Taxas Gerais (ESTADUAL) | 31/08/2020 | 01.09.2020 a 01.03.2021 (180 dias) | Centralizado no DETRAN | Entrega total | R$ 19.250,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de limpeza e material descartável (água sanitária, colher descartável, copo descartável 50ml, copo descartável 200ml, copo descartável 300ml, desinfetante, desodorizante sanitário, etergente líquido, detergente para lavagem de roupas, lixeira 100l, papel higiênico) | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Nota de Empenho nº 000040 - SESAP | R$ 45.923,93 | 40.764.896/0001-08 | 00610315.000141/2020-61 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 30/06/2020 | - | Hospital Colônia Dr. João Machado | Entrega total | R$ 45.923,93 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de material de laboratório (reagente para diagnóstico clínico) | BIOPLASMA Produtos de Laboratório e Correlatos Ltda | Nota de Empenho nº 000404 - SESAP | R$ 40.000,00 | 04.086.552/0001-15 | 00610186.000274/2020-51 | Adesão ao Pregão Eletrônico e Registro de Preços | Lei Federal nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 21/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos (Sugamadex 100mg/mlsolução injetável) | ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda | Nota de Empenho nº 000461 - SESAP | R$ 28.427,00 | 04.307.650/0012-98 | 00610186.000233/2020-64 | Adesão ao Pregão Eletrônico e Registro de Preços | Lei Federal nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 24/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 28.427,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de PRODUTOS MÉDICOS PARA SAÚDE | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Nota de Empenho Nº 000590-SESAP | R$ 23.472,00 | 03.426.484/0001-23 | 00610186.000445/2020-41 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 02/10/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 23.472,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIMICROBIANOS e OUTROS a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | Nota de Empenho Nº 000586-SESAP | R$ 54.450,00 | 02.600.770/0001-09 | 00610186.000430/2020-83 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 01/10/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 54.450,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos ANTIALÉRGICOS e VITAMINAS a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho Nº 000564-SESAP | R$ 4.482,66 | 40.787.152/0001-09 | 00610186.000412/2020-00 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 28/09/2020 | - | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Entrega total | R$ 4.482,66 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos (Dextrocetameina, cloridrato injetável) | CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Nota de Empenho nº 000456 - SESAP | R$ 25.860,00 | 44.734.671/0001-51 | 00610186.000294/2020-21 | Adesão ao Pregão Eletrônico e Registro de Preços | Lei Federal nº 10.520/2002 | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 28/07/2020 | - | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel | Entrega total | R$ 25.860,00 | R$ 0,00 |
| SESAP | Aquisição de insumos de hemodiálise (linha de sangue e dialisador) | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | Nota de Empenho nº 000201 - SESAP | R$ 5.438,40 | 08.474.646/0001-12 | 00610335.000083/2020-38 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso II, da LF nº 8.666/1993 e a MP nº 961/2020 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/07/2020 | - | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró/RN) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 5.438,40 |
| SESAP | Aquisição de insumos de hemodiálise (linha de sangue e dialisador) | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | Nota de Empenho nº 000202 - SESAP | R$ 16.099,20 | 01.440.590/0002-17 | 00610335.000083/2020-38 | Termo de Dispensa de Licitação | art. 24, inciso II, da LF nº 8.666/1993 e a MP nº 961/2020 | 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL) | 14/07/2020 | - | Hospital Regional Tarcísio Maia (Mossoró/RN) | Não entregue | R$ 0,00 | R$ 16.099,20 |
| SESAP | Aquisição de medicamentos | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | Nota de Empenho nº 002035 - SESAP | R$ 18.189,30 | 07.055.280/0001-84 | 00610256.000214/2020-67 | Ata de Registro de Preços | Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/01, art. 2-A | 0.1.92.000000 - Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 29/04/2020 | - | Centralizado na UNICAT | Entrega parcial | R$ 10.939,30 | R$ 0,00 |
| SESAP | Locação de gerador de 60 KVA | START UP - SISTEMAS DE FORÇA LTDA | Nota de Empenho nº 002923 - SESAP | R$ 16.600, |